Stock Analysis on Net

Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

US$22.49

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2024 年 5 月 1 日以來一直沒有更新。

損益表

損益表顯示了公司在一段時間內商務活動的財務結果資訊。損益表傳達了公司在一段時間內產生了多少收入以及與產生該收入相關的成本。

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Johnson Controls International plc、合併損益表

百萬美元

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已結束 12 個月 2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
產品和系統
服務業
淨銷售額
產品和系統
服務業
銷售成本
毛利
銷售、一般和行政費用
重組和減值成本
營業利潤
利息支出,扣除資本化利息成本
其他融資費用
債務清償收益(虧損)
利息收入
融資活動的外匯凈額
淨融資費用
權益收益
稅前持續經營業務所得
所得稅(準備金)優惠
持續經營業務收入
非持續經營業務收入,稅後
淨收入
非控制性權益應占收益
江森自控應占凈利潤

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2018-09-30).


根據所提供的財務資料,Johnson Controls International plc 在2018年至2023年間展現出多個重要的財務變化趨勢,以下是詳細分析:

營收趨勢
公司淨銷售額由2018年的31,400百萬美元,經歷較大幅度的波動後於2023年攀升至26,793百萬美元,呈現出整體逐步增加的趨勢。特別是在2020年由於疫情影響,銷售額一度下降,但之後逐年回升,顯示出一定的復甦和擴張能力。
產品與系統銷售與服務業
產品與系統的銷售額在各期皆顯示出波動,但整體呈現成長趨勢,從2018年的25,332百萬美元略減至2020年的16,253百萬美元,然後逐漸回升至2023年的20,251百萬美元。服務業銷售則較為平穩,略有波動,但整體保持在較高水準,顯示服務業在公司收入結構中扮演穩定角色。
毛利與成本
毛利呈現穩定的逐步增長趨勢,從2018年的9,380百萬美元增加到2023年的8,971百萬美元,顯示公司在控制銷售成本和提升毛利率方面具備一定的能力。銷售成本亦隨毛利的增長而上升,但相較銷售額的變動,毛利率呈現穩定或略有提升。
營業利潤與營運效率
營業利潤在2018年達到3,107百萬美元,經過波動後在2021年時降至最高的2,559百萬美元,之後略有下降至2023年的1,726百萬美元。雖然有起伏,但整體維持在相對較高水準,反映公司營運效率在不同時期內保持一定的韌性。
融資成本與負債管理
利息支出自2018年的437百萬美元逐步增加至2023年的307百萬美元,顯示公司債務負擔有所上升。其他融資費用和外匯凈額則保持一定的波動性,特別是外匯凈額逐年略有增加,顯示公司在國際市場中的匯率風險管理逐漸攤提。
稅前淨利與淨收入
稅前持續經營業務所得在2018年達到2,901百萬美元,但在2020年下降至903百萬美元後,2019年有明顯的反彈和波動,2023年保持在1,710百萬美元左右。淨收入與此相呼應,2018年為2,383百萬美元,到2019年大幅上升至5,887百萬美元,之後又經歷波動,2023年回升至2,033百萬美元。非控制權益收益亦略有波動,但未對整體淨收入造成重大影響。
其他重要指標
持續經營業務收入同步呈現逐步回升的趨勢,與淨收入同步增長,反映出公司在核心業務中的盈利能力逐漸改善。非持續經營業務收入於2019年出現明顯高峰,之後因資料缺失未見明確趨勢,但可能由於非核心業務變動或資產出售所致。此外,公司在財務費用(如稅負優惠)方面也展現一定的彈性,支持稅前利潤的變動。

整體來看,Johnson Controls在2018至2023年間展現出收入逐步成長與營運表現的穩定性。儘管面臨2020年全球疫情帶來的挑戰,公司依靠其多元的業務結構與有效的成本控制,成功在2021年之後逐步恢復並擴展其盈利能力。未來仍需持續監控負債水平及匯率風險,以維持公司的長期財務健康。