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Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

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所得稅費用

Johnson Controls International plc、所得稅費用、持續經營業務

百萬美元

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已結束 12 個月 2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
美國聯邦
美國各州
非美國
當前
美國聯邦
美國各州
非美國
遞延
所得稅準備金（優惠）

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).

有效所得稅稅率 （EITR）

Johnson Controls International plc、有效所得稅稅率（EITR）調節

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2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
愛爾蘭法定稅率
實際稅率

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).

遞延所得稅資產和負債的組成部分

Johnson Controls International plc、遞延所得稅資產和負債的組成部分

百萬美元

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2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
應計費用和準備金
員工和退休人員福利
財產、廠房和設備
淨營業虧損和其他信貸結轉
研究與開發
經營租賃負債
其他，淨
遞延所得稅資產
估價備抵
遞延所得稅資產，減去估值備抵
財產、廠房和設備
子公司、合資企業和合夥企業
無形資產
經營租賃使用權資產
其他，淨
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產淨額（負債）

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).

遞延所得稅資產和負債、分類

Johnson Controls International plc、遞延所得稅資產負債分類

百萬美元

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2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
遞延所得稅資產（計入其他非流動資產）
遞延所得稅負債（計入其他非流動負債）

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).

對財務報表的調整： 取消遞延稅款

Johnson Controls International plc、財務報表調整

百萬美元

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2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
總資產調整
總資產 （調整前）
少： 非流動遞延所得稅資產淨額
總資產 （調整后）
負債總額的調整
負債合計（調整前）
少： 非流動遞延所得稅負債淨額
負債合計（調整后）
江森自控應占股東權益調整
江森自控應占股東權益（調整前）
少： 遞延所得稅資產（負債）凈額
江森自控應占股東權益（調整后）
江森自控應占凈利潤調整
江森自控應占凈利潤（調整前）
更多： 遞延所得稅費用
江森自控應占凈利潤（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).

Johnson Controls International plc、財務數據：報告與調整后

調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）

Johnson Controls International plc、調整后的財務比率

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2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
淨獲利率
淨利率比率（未經調整）
淨利率比率（調整后）
總資產周轉率
總資產周轉率 （未經調整）
總資產周轉率 （經調整）
財務槓桿比率
財務槓桿比率（未經調整）
財務槓桿比率（調整后）
股東權益回報率 （ROE）
股東權益回報率（未經調整）
股東權益回報率（調整后）
資產回報率 （ROA）
資產回報率 （未經調整）
資產回報率 （調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).

Johnson Controls International plc、財務比率：報告與調整后

淨利率比率（調整后）

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2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
江森自控應占凈利潤
淨銷售額
盈利能力比率
淨獲利率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
江森自控調整后凈利潤
淨銷售額
盈利能力比率
淨利率比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).

2023 計算

1 淨獲利率 = 100 × 江森自控應占凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率（調整后） = 100 × 江森自控調整后凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

總資產周轉率 （經調整）

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2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
淨銷售額
總資產
活性比率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
淨銷售額
調整后總資產
活性比率
總資產周轉率 （經調整）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).

2023 計算

1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率 （經調整） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

財務槓桿比率（調整后）

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2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
總資產
江森自控應占股東權益
償付能力比率
財務槓桿比率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
調整后總資產
江森自控經調整股東權益
償付能力比率
財務槓桿比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).

2023 計算

1 財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 江森自控應占股東權益
= ÷ =

2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 江森自控經調整股東權益
= ÷ =

股東權益回報率 （ROE） （調整後）

Microsoft Excel
2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
江森自控應占凈利潤
江森自控應占股東權益
盈利能力比率
ROE1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
江森自控調整后凈利潤
江森自控經調整股東權益
盈利能力比率
股東權益回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).

2023 計算

1 ROE = 100 × 江森自控應占凈利潤 ÷ 江森自控應占股東權益
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 江森自控調整后凈利潤 ÷ 江森自控經調整股東權益
= 100 × ÷ =

資產回報率 （ROA） （經調整）

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2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
江森自控應占凈利潤
總資產
盈利能力比率
ROA1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
江森自控調整后凈利潤
調整后總資產
盈利能力比率
資產回報率 （調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).

2023 計算

1 ROA = 100 × 江森自控應占凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率 （調整后） = 100 × 江森自控調整后凈利潤 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =