獲利率分析
獲利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生有利可圖的銷售的能力。
獲利率（摘要）
Johnson Controls International plc、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | Johnson Controls International plc的毛利率比率從2021年到2022年惡化，但隨後在2022年到2023年略有改善。 |
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Johnson Controls International plc 的營業獲利率惡化。 |
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | Johnson Controls International plc的凈利率比率從2021年到2022年惡化，但隨後從2022年到2023年有所改善，沒有達到2021年的水準。 |
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，計算方式為凈收入除以股東權益。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Johnson Controls International plc 的股東權益回報率有所改善。 |
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | 2021年至2022年， Johnson Controls International plc 的資產回報率有所下降，但隨後在2022年至2023年有所改善，超過了2021年的水準。 |
毛利率比率
Johnson Controls International plc、毛利率比率計算，與基準測試的比較
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 毛利 | 8,971) | 8,343) | 8,059) | 7,411) | 7,693) | 9,380) | |
| 淨銷售額 | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| 獲利率 | |||||||
| 毛利率比率1 | 33.48% | 32.98% | 34.05% | 33.21% | 32.10% | 29.87% | |
| 基準 | |||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||
| Boeing Co. | 9.93% | 5.26% | 4.84% | -9.78% | 5.83% | — | |
| Caterpillar Inc. | 33.04% | 26.91% | 26.30% | 25.47% | 27.83% | — | |
| Eaton Corp. plc | 36.36% | 33.19% | 32.28% | 30.52% | 32.97% | — | |
| GE Aerospace | 21.95% | 24.55% | 24.19% | 17.26% | 23.52% | — | |
| Honeywell International Inc. | 37.28% | 36.99% | 35.85% | 32.07% | 33.70% | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.55% | 12.56% | 13.52% | 13.23% | 13.99% | — | |
| RTX Corp. | 17.54% | 20.38% | 19.40% | 15.08% | 25.93% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).
1 2023 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 淨銷售額
= 100 × 8,971 ÷ 26,793 = 33.48%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | Johnson Controls International plc的毛利率比率從2021年到2022年惡化，但隨後在2022年到2023年略有改善。 |
營業獲利率
Johnson Controls International plc、營業獲利率計算，與基準測試的比較
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 營業收入 | 1,726) | 1,677) | 2,559) | 963) | 1,214) | 3,107) | |
| 淨銷售額 | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| 獲利率 | |||||||
| 營業獲利率1 | 6.44% | 6.63% | 10.81% | 4.32% | 5.07% | 9.89% | |
| 基準 | |||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||
| Boeing Co. | -0.99% | -5.33% | -4.66% | -21.95% | -2.58% | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.30% | 13.97% | 14.27% | 11.67% | 16.33% | — | |
| Eaton Corp. plc | 16.75% | 14.55% | 15.69% | 11.45% | 13.38% | — | |
| GE Aerospace | 8.49% | 6.05% | 8.58% | 5.49% | 12.84% | — | |
| Honeywell International Inc. | 19.32% | 18.12% | 18.03% | 17.45% | 18.66% | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.59% | 12.65% | 13.61% | 13.22% | 14.29% | — | |
| RTX Corp. | 5.17% | 8.07% | 7.70% | -3.34% | 11.64% | — | |
| 營業獲利率扇形 | |||||||
| 資本貨物 | 10.11% | 8.29% | 9.11% | 3.00% | 10.93% | — | |
| 營業獲利率工業 | |||||||
| 工業 | 10.07% | 9.34% | 9.80% | 4.43% | 9.67% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).
1 2023 計算
營業獲利率 = 100 × 營業收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × 1,726 ÷ 26,793 = 6.44%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Johnson Controls International plc 的營業獲利率惡化。 |
淨利率比率
Johnson Controls International plc、淨利率比計算，與基準測試的比較
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 江森自控應占凈利潤 | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| 淨銷售額 | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| 獲利率 | |||||||
| 淨利率比率1 | 6.90% | 6.06% | 6.92% | 2.83% | 23.67% | 6.89% | |
| 基準 | |||||||
| 淨利率比率競爭 對手2 | |||||||
| Boeing Co. | -2.86% | -7.41% | -6.75% | -20.42% | -0.83% | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.18% | 11.85% | 13.47% | 7.68% | 12.00% | — | |
| Eaton Corp. plc | 13.87% | 11.86% | 10.92% | 7.90% | 10.34% | — | |
| GE Aerospace | 14.68% | 0.31% | -9.17% | 7.81% | -5.69% | — | |
| Honeywell International Inc. | 15.43% | 14.00% | 16.11% | 14.64% | 16.73% | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.24% | 8.69% | 9.42% | 10.45% | 10.42% | — | |
| RTX Corp. | 4.64% | 7.75% | 6.00% | -6.22% | 7.19% | — | |
| 淨利率比率扇形 | |||||||
| 資本貨物 | 9.09% | 5.27% | 3.71% | 1.85% | 5.03% | — | |
| 淨利率比率工業 | |||||||
| 工業 | 8.61% | 5.27% | 6.43% | 1.43% | 3.90% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).
1 2023 計算
淨利率比率 = 100 × 江森自控應占凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × 1,849 ÷ 26,793 = 6.90%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | Johnson Controls International plc的凈利率比率從2021年到2022年惡化，但隨後從2022年到2023年有所改善，沒有達到2021年的水準。 |
股東權益比率回報率 （ROE）
Johnson Controls International plc、 ROE計算，與基準測試的比較
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 江森自控應占凈利潤 | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| 江森自控應占股東權益 | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| 獲利率 | |||||||
| ROE1 | 11.18% | 9.42% | 9.32% | 3.62% | 28.71% | 10.22% | |
| 基準 | |||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 53.02% | 42.25% | 39.37% | 19.56% | 41.77% | — | |
| Eaton Corp. plc | 16.90% | 14.45% | 13.06% | 9.44% | 13.75% | — | |
| GE Aerospace | 34.63% | 0.62% | -16.17% | 16.04% | -17.58% | — | |
| Honeywell International Inc. | 35.68% | 29.74% | 29.85% | 27.23% | 33.22% | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 101.24% | 61.86% | 57.62% | 113.60% | 199.23% | — | |
| RTX Corp. | 5.34% | 7.16% | 5.29% | -4.88% | 13.25% | — | |
| ROE扇形 | |||||||
| 資本貨物 | 27.89% | 13.39% | 8.48% | 4.42% | 18.11% | — | |
| ROE工業 | |||||||
| 工業 | 27.68% | 15.53% | 16.58% | 3.94% | 13.76% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).
1 2023 計算
ROE = 100 × 江森自控應占凈利潤 ÷ 江森自控應占股東權益
= 100 × 1,849 ÷ 16,545 = 11.18%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，計算方式為凈收入除以股東權益。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Johnson Controls International plc 的股東權益回報率有所改善。 |
資產收益率 （ROA）
Johnson Controls International plc、 ROA計算，與基準測試的比較
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 江森自控應占凈利潤 | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| 總資產 | 42,242) | 42,158) | 41,890) | 40,815) | 42,287) | 48,797) | |
| 獲利率 | |||||||
| ROA1 | 4.38% | 3.63% | 3.91% | 1.55% | 13.42% | 4.43% | |
| 基準 | |||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||
| Boeing Co. | -1.62% | -3.60% | -3.03% | -7.80% | -0.48% | — | |
| Caterpillar Inc. | 11.81% | 8.18% | 7.84% | 3.83% | 7.77% | — | |
| Eaton Corp. plc | 8.37% | 7.03% | 6.30% | 4.43% | 6.74% | — | |
| GE Aerospace | 5.81% | 0.12% | -3.28% | 2.25% | -1.87% | — | |
| Honeywell International Inc. | 9.20% | 7.97% | 8.60% | 7.40% | 10.47% | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.19% | 10.84% | 12.41% | 13.47% | 13.11% | — | |
| RTX Corp. | 1.97% | 3.27% | 2.39% | -2.17% | 3.96% | — | |
| ROA扇形 | |||||||
| 資本貨物 | 5.21% | 2.84% | 1.86% | 0.80% | 2.72% | — | |
| ROA工業 | |||||||
| 工業 | 5.75% | 3.46% | 3.83% | 0.74% | 2.39% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30).
1 2023 計算
ROA = 100 × 江森自控應占凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × 1,849 ÷ 42,242 = 4.38%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | 2021年至2022年， Johnson Controls International plc 的資產回報率有所下降，但隨後在2022年至2023年有所改善，超過了2021年的水準。 |