企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
RTX Corp., EBITDA計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | ||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||
| 少： 終止經營業務造成的損失 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 稅前盈利 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折舊和攤銷 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對歷年財務資料的分析報告。
- 盈利能力趨勢
- 歸屬於普通股股東的淨利潤在2021年至2022年期間顯著增長，從38.64億美元增加到51.97億美元。然而，2022年至2023年則呈現下降趨勢，降至31.95億美元。隨後，淨利潤在2023年至2024年期間回升至47.74億美元，並在2024年至2025年期間進一步增長至67.32億美元。整體而言，淨利潤呈現波動上升的趨勢。
- 稅前盈利 (EBT) 趨勢
- 稅前盈利的變化趨勢與淨利潤相似。2021年至2022年大幅增長，從49.31億美元增至60.27億美元。2022年至2023年下降至38.36億美元，隨後在2023年至2024年期間回升至61.94億美元，並在2024年至2025年期間增長至87.33億美元。稅前盈利的增長幅度與淨利潤的增長幅度大致相符。
- 息稅前盈利 (EBIT) 趨勢
- 息稅前盈利在2021年至2022年期間顯著增長，從62.61億美元增加到73.27億美元。2022年至2023年則呈現下降趨勢，降至54.89億美元。隨後，息稅前盈利在2023年至2024年期間大幅回升至81.64億美元，並在2024年至2025年期間繼續增長至105.68億美元。息稅前盈利的增長速度快於淨利潤和稅前盈利。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 (EBITDA) 趨勢
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利在2021年至2022年期間略有增長，從108.18億美元增加到114.35億美元。2022年至2023年則呈現較明顯的下降趨勢，降至97.00億美元。隨後，EBITDA在2023年至2024年期間大幅回升至125.28億美元，並在2024年至2025年期間繼續增長至149.46億美元。EBITDA的增長幅度最大，表明公司經營活動產生的現金流能力持續增強。
總體而言，各項盈利指標均呈現波動上升的趨勢，尤其是在2023年之後，增長速度明顯加快。EBITDA的增長速度最快，表明公司在不考慮財務和會計因素的情況下，其核心業務的盈利能力正在提升。
企業價值與 EBITDA 比率當前
RTX Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 資本貨物 | |
| EV/EBITDA工業 | |
| 工業 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
RTX Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為財務資料的分析摘要。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在2021年至2023年間呈現小幅波動，從167423百萬美元下降至161239百萬美元。然而，在2024年和2025年，企業價值顯著增長，分別達到210519百萬美元和298985百萬美元。這表明在後兩年，企業的整體估值大幅提升。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利在2021年至2023年間也呈現波動趨勢，從10818百萬美元上升至11435百萬美元，隨後下降至9700百萬美元。與企業價值類似，EBITDA在2024年和2025年顯著增長，分別達到12528百萬美元和14946百萬美元。這顯示企業的營運利潤能力在後兩年有所改善。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率在2021年至2023年間相對穩定，在14.92至16.62之間波動。2024年略微上升至16.8，但在2025年則大幅上升至20。這意味著在2025年，相對於其盈利能力，企業的估值較高。比率的上升可能反映了市場對企業未來成長潛力的樂觀預期，或是整體估值水平的提高。需要注意的是，比率的上升也可能暗示估值過高。
總體而言，資料顯示企業價值和盈利能力在2024年和2025年均呈現顯著增長趨勢。然而，EV/EBITDA比率的上升值得關注，需要進一步分析以確定其背後的原因。