企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
RTX Corp., EBITDA計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據所提供的資料，RTX Corp. 在2020年至2024年間的主要財務指標呈現積極的成長趨勢。2019年底的歸屬於普通股股東的淨損為-35.19億美元，2021年轉為盈餘後，數值達到3.864億美元，並在2022年進一步攀升至5.197億美元，顯示公司盈利能力顯著改善。2023年與2024年，同樣維持增長，淨收益分別為3.195億美元及4.774億美元，展現出公司盈利持續擴大。
- 稅前盈利（EBT）
- 公司稅前盈利在2020年為-23.53億美元，反映出盈虧之間的較大波動。2021年實現扭轉，達到4.931億美元；2022年進一步提升至6.027億美元，顯示稅前盈利企穩並持續成長，2023與2024年為3.836億美元和6.194億美元，雖略有波動，但整體趨勢為正向提升。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT在2020年呈現虧損，為-9.23億美元，但到2021年快速改善至6.261億美元，並在2022年擴展至7.327億美元，展現出公司營運獲利的桌大改善力。2023年為5.489億美元，2024年提升至8.164億美元，表明公司在盈利能力上具有穩定且持續的提升趨勢。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 該指標在2020年為3.233億美元，因2020年的特殊情況或投資策略，較其他年份較低。從2021年起，數值迅速躍升至10.818億美元，並持續增長至11.435億美元（2022年），2023年略有所回落至9.700億美元，但2024年再度提高至12.528億美元。整體而言，EBITDA展現公司在經營獲利與營運效率方面的強韌性，並顯示公司在擴充營運規模的同時，能有效管理成本與資產利用率。
總結而言，RTX Corp. 在分析期間內經歷了由虧轉盈，並逐步擴大利潤的過程。其盈利指標的明顯提升反映出公司營運策略的成功與市場競爭力的增強。未來趨勢若能持續維持，預示公司在財務穩定性與獲利能力方面具備良好的展望。
企業價值與 EBITDA 比率當前
RTX Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | 272,849) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 12,528) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 21.78 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 18.08 |
| Eaton Corp. plc | 25.63 |
| GE Aerospace | 33.34 |
| Honeywell International Inc. | 15.31 |
| Lockheed Martin Corp. | 14.24 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 資本貨物 | 27.05 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 工業 | 19.79 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
RTX Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 210,519) | 161,239) | 170,615) | 167,423) | 134,857) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 12,528) | 9,700) | 11,435) | 10,818) | 3,233) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 16.80 | 16.62 | 14.92 | 15.48 | 41.71 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Boeing Co. | — | 71.32 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.46 | 12.16 | 13.86 | 12.43 | 19.87 | |
| Eaton Corp. plc | 21.53 | 24.91 | 19.18 | 17.06 | 22.11 | |
| GE Aerospace | 22.88 | 11.06 | 14.82 | 95.57 | 9.35 | |
| Honeywell International Inc. | 15.87 | 15.55 | 18.01 | 15.57 | 20.21 | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.23 | 11.71 | 14.98 | 11.97 | 9.97 | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 21.78 | 16.03 | 19.01 | 19.87 | 25.02 | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 工業 | 17.18 | 14.82 | 16.44 | 16.30 | 30.80 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 210,519 ÷ 12,528 = 16.80
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在2020年至2024年間呈現明顯的上升趨勢。自2020年的約1億3485萬美元逐步攀升，至2024年達到約2億1051萬美元，顯示公司市值的整體擴增。然而，2023年相較2022年有所下滑，但2024年又出現明顯反彈，反映出公司估值受市場或內部因素的影響具有一定的波動性。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA數值展現穩定成長，從2020年的約3,233萬美元逐步升高，至2024年達到約1億2528萬美元。此趨勢表明公司營運盈利能力得到持續改善，營運效率逐步提高，較2020年的水平有明顯提升，顯示企業在收益保持增長的同時，可能也改善了成本結構或擴大了營收規模。
- EV/EBITDA
- 該財務比率在2020年高達41.71，之後大幅下降至2021年的15.48，並進一步於2022年穩定在約14.92，後續於2023年和2024年略微上升至約16.62及16.8。此比率的下降顯示企業在2020年時相較於營運盈利的價值較高，可能反映市場對公司未來盈利成長的預期轉變為較為審慎或公司盈利能力的改善，導致比率下降。至2023年至2024年，略微的上升可能暗示市場再度調整其評價，或公司估值相較盈利基礎略有提升。總體而言，該比率的波動反映出公司估值與盈利之間的變化趨勢。