長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Union Pacific Corp.、長期活動比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對一系列財務比率的分析，旨在識別其在一段時間內的趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率在2021年至2022年期間呈現增長趨勢，從0.4上升至0.44。然而，隨後幾年，該比率呈現下降趨勢，在2023年降至0.42，2024年維持在0.42，並在2025年進一步下降至0.41。這表明公司利用固定資產產生收入的能力在初期有所提升，但隨後有所減弱。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的趨勢與固定資產凈周轉率相似。2021年至2022年期間，該比率從0.38增長至0.43。之後，該比率在2023年降至0.41，2024年維持不變，並在2025年降至0.4。這表明考慮到經營租賃和使用權資產後，公司利用固定資產產生收入的能力也呈現先增後降的趨勢。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2021年至2022年期間有所提升，從0.34增長至0.38。然而，在2023年和2024年，該比率維持在0.36，並在2025年降至0.35。這表明公司利用其總資產產生收入的能力在初期有所改善，但隨後趨於穩定並略有下降。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2021年至2022年期間顯著增長，從1.54上升至2.05。然而，此後該比率持續下降，在2023年降至1.63，2024年降至1.44，並在2025年降至1.33。這表明公司利用股東權益產生收入的能力在初期大幅提升，但隨後持續減弱。
總體而言，數據顯示公司在早期階段的資產利用效率有所提升，但隨後幾年呈現下降趨勢。股東權益周轉率的下降幅度尤為明顯，值得進一步關注。
固定資產凈周轉率
Union Pacific Corp.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 營業收入 | ||||||
| 屬性，凈值 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 營業收入 ÷ 屬性，凈值
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 營業收入
- 觀察顯示，營業收入在2022年呈現顯著增長，由2021年的21804百萬美元增至24875百萬美元。然而，2023年營業收入略有下降至24119百萬美元。隨後，2024年及2025年營業收入呈現溫和增長，分別為24250百萬美元和24510百萬美元。整體而言，營業收入在分析期間內維持在相對穩定的水平，但增長幅度趨緩。
- 屬性，凈值
- 屬性凈值在分析期間內持續增長。從2021年的54871百萬美元增至2025年的59645百萬美元。增長幅度逐年遞減，但整體趨勢為正向。這可能反映了公司資產的累積和增值。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率在分析期間內呈現下降趨勢。從2021年的0.4下降至2025年的0.41。雖然下降幅度不大，但表明公司利用固定資產產生營業收入的效率略有降低。這可能與營業收入增長幅度相對較慢，或固定資產投資增加有關。需要進一步分析固定資產的投資和折舊政策，以確定下降原因。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Union Pacific Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 營業收入 | ||||||
| 屬性，凈值 | ||||||
| 經營租賃資產 | ||||||
| 物業淨額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 營業收入 ÷ 物業淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 營業收入
- 觀察資料顯示，營業收入在2022年呈現顯著增長，由2021年的21804百萬美元增至24875百萬美元。然而，2023年營業收入略有下降至24119百萬美元。隨後，2024年營業收入小幅回升至24250百萬美元，並在2025年進一步增長至24510百萬美元。整體而言，營業收入呈現波動上升的趨勢，但增長幅度趨緩。
- 物業淨額（包括經營租賃、使用權資產）
- 物業淨額在各期間均呈現穩定增長。從2021年的56658百萬美元增長至2025年的60681百萬美元。增長幅度相對穩定，表明公司持續投資於其資產基礎設施。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率在2022年達到峰值0.43，表明公司更有效地利用其固定資產產生營業收入。2023年和2024年，該比率略有下降至0.41，顯示資產利用效率有所降低。2025年，比率進一步下降至0.4，表明資產利用效率持續下降。儘管物業淨額持續增長，但固定資產淨周轉比率的下降可能需要進一步分析，以確定其根本原因，例如資產利用率降低或營業收入增長未跟上資產增長的速度。
總資產周轉率
Union Pacific Corp.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 營業收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 營業收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 營業收入
- 在分析期間，營業收入呈現波動趨勢。2022年相較於2021年大幅增長，由21804百萬美元增加至24875百萬美元。然而，2023年營業收入略有下降，降至24119百萬美元。隨後，2024年營業收入小幅回升至24250百萬美元，並在2025年進一步增長至24510百萬美元。整體而言，營業收入在分析期內維持在相對穩定的水平，但增長幅度趨緩。
- 總資產
- 總資產在分析期間持續增長。從2021年的63525百萬美元增長至2025年的69698百萬美元。雖然增長速度逐年放緩，但總體趨勢顯示資產規模的擴大。2022年和2023年的增長幅度較為顯著，分別為2024百萬美元和1683百萬美元，而2024年和2025年的增長幅度則相對較小。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在分析期間呈現下降趨勢。2021年為0.34，2022年上升至0.38，但隨後在2023年回落至0.36，並在2024年和2025年維持在0.36和0.35。這表示公司利用其資產產生營業收入的效率有所下降。儘管總資產持續增長，但營業收入的增長速度未能跟上，導致周轉率的降低。需要進一步分析以確定周轉率下降的原因，例如資產結構變化或營運效率降低等。
股東權益周轉率
Union Pacific Corp.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 營業收入 | ||||||
| 普通股股東權益 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 營業收入 ÷ 普通股股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 營業收入
- 在分析期間，營業收入呈現波動趨勢。2022年相較於2021年大幅增長，但2023年則出現小幅下降。2024年營業收入略有回升，並在2025年繼續呈現增長趨勢，但增長幅度趨緩。整體而言，營業收入維持在相對穩定的水平，但增長動力似乎減弱。
- 普通股股東權益
- 普通股股東權益在2022年顯著下降，但在2023年開始恢復增長，並在2024年和2025年持續增加。2025年的股東權益達到分析期間的最高點，顯示股東權益的整體增強趨勢。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在分析期間呈現下降趨勢。2022年達到最高點，隨後逐年下降。這表示公司利用股東權益產生營業收入的效率正在降低。儘管營業收入在後期有所增長，但股東權益的增長速度更快，導致周轉率下降。這種趨勢可能需要進一步調查，以確定其根本原因和潛在影響。