長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Union Pacific Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
資產利用效率在分析期間呈現分化趨勢，固定資產與總資產周轉率維持相對穩定，而股東權益周轉率則顯著下降。
- 固定資產利用效率
- 固定資產淨周轉率與包含經營租賃及使用權資產之周轉率走勢高度同步。兩者在2022年至2023年第一季期間略有上升，最高觸及0.45，隨後回落並在0.40至0.42之間窄幅波動。這顯示固定資產對營收的產出效率在長期內保持穩定，未見大幅度波動。
- 總資產利用效率
- 總資產周轉率在2022年由0.35逐步攀升，於2023年上半年達到0.38的峰值。隨後該比率緩步回落並在0.35至0.36之間趨於平穩，反映出總資產的整體運用效率在經歷短期增長後進入平台期。
- 股東權益利用效率
- 股東權益周轉率呈現持續且顯著的下降趨勢。該比率於2022年第三季達到2.08的最高點，隨後逐季下滑，至2026年第一季降至1.27。此長期下滑模式表明，營收的增長速度明顯低於股東權益的增加速度，導致權益資本的周轉效率逐步降低。
固定資產凈周轉率
Union Pacific Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||
| 屬性，凈值 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
固定資產凈周轉率 = (營業收入Q1 2026
+ 營業收入Q4 2025
+ 營業收入Q3 2025
+ 營業收入Q2 2025)
÷ 屬性，凈值
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
營業收入在分析期間呈現先升後降隨後趨於平穩的走勢。在2022年第三季達到6,566百萬美元的峰值後，收入開始下滑，並在2023年第三季跌至5,941百萬美元的低點。自2024年起，營業收入維持在6,000至6,200百萬美元的區間內小幅波動，顯示營收規模已進入相對穩定的平台期。
- 淨值增長分析
- 屬性淨值展現出持續且穩定的線性增長趨勢。自2022年3月的55,064百萬美元起，至2026年3月增至59,955百萬美元，期間未出現任何季度下滑，顯示資本累積過程具有高度的一致性。
- 資產利用效率分析
- 固定資產淨周轉率在2022年至2023年第一季之間有所提升，於2023年3月達到0.45的最高值。隨後該比率逐漸回落，並從2024年起穩定在0.41。此比率的變動軌跡與營業收入的起伏高度一致，反映出固定資產對收入的貢獻效率在短期上升後回歸至基準水平。
綜合分析顯示，儘管淨值在分析期間持續增長，但營業收入與固定資產淨周轉率在近期均趨於持平。這表明資本規模的擴張並未直接帶動營收的同步增長，資產利用效率在經歷短暫波動後已進入穩定狀態。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Union Pacific Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||
| 屬性，凈值 | |||||||||||||||||||||||
| 經營租賃資產 | |||||||||||||||||||||||
| 物業淨額（包括經營租賃、使用權資產） | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (營業收入Q1 2026
+ 營業收入Q4 2025
+ 營業收入Q3 2025
+ 營業收入Q2 2025)
÷ 物業淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
營收表現呈現先升後穩的態勢。2022年第三季達到峰值65.66億美元後，隨後進入盤整期。從2023年起至2026年第一季，單季營收大部分時間維持在60億至62億美元的區間，顯示營收規模已趨於穩定。
- 資產規模趨勢
- 物業淨額呈現持續且穩定的增長趨勢。從2022年第一季的567.91億美元逐步攀升至2026年第一季的608.62億美元，顯示資產基數在分析期間內保持穩步擴張。
- 資產利用效率
- 固定資產淨周轉比率在2022年第三季至2023年第一季達到0.43的高點後，隨後趨於平緩。自2023年第二季起，該比率長期穩定在0.41左右，反映出營收的增長速度與資產的擴張規模基本同步，資產產出效率在長期維持在恆定水準。
總資產周轉率
Union Pacific Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
總資產周轉率 = (營業收入Q1 2026
+ 營業收入Q4 2025
+ 營業收入Q3 2025
+ 營業收入Q2 2025)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
營業收入在分析期間呈現波動但整體趨於平穩的走勢。2022年第三季達到峰值6,566百萬美元，隨後在2023年至2024年間維持在5,900至6,200百萬美元之間。進入2025年後，收入在第三季回升至6,244百萬美元，至2026年第一季維持在6,217百萬美元，顯示收入規模在經歷早期波動後進入穩定階段。
- 總資產增長趨勢
- 總資產展現出持續且穩定的增長模式。從2022年第一季的64,051百萬美元逐步上升至2026年第一季的69,644百萬美元，幾乎在每個季度均有所增加，顯示資產規模在分析期間內持續擴張。
- 總資產周轉率表現
- 總資產周轉率在2022年第三季至2023年第二季之間達到最高值0.38，隨後逐漸回落並穩定在0.35至0.36之間。這一趨勢反映出資產的增長速度高於營業收入的增長速度。
綜合分析顯示，儘管總資產規模持續擴大，但由於營業收入未能同步成長，導致資產利用效率（總資產周轉率）在短期峰值後趨於平緩。目前的財務模式呈現出資產持續投入但收入增長受限的狀態，導致周轉率維持在低位且缺乏明顯的上升動能。
股東權益周轉率
Union Pacific Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||
| 普通股股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
股東權益周轉率 = (營業收入Q1 2026
+ 營業收入Q4 2025
+ 營業收入Q3 2025
+ 營業收入Q2 2025)
÷ 普通股股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
營業收入在分析期間呈現窄幅波動趨勢。收入在2022年第三季達到6,566百萬美元的峰值後，隨後進入穩定期，大部分季度維持在6,000百萬至6,200百萬美元之間。儘管在2023年至2026年初期間有輕微起伏，但整體營收規模並未出現顯著的增長或衰退，顯示營收表現相對平穩。
- 營收模式
- 2022年第三季至2026年第一季，營收在6,000百萬美元附近形成強大的支撐區間，缺乏突破性的增長動能。
普通股股東權益表現出強勁且持續的增長趨勢。從2022年第一季的11,897百萬美元起步，至2026年第一季已增至19,418百萬美元。儘管在2025年第一季出現短暫回落至16,039百萬美元，但隨後迅速反彈並創下新高。這種持續增長的趨勢表明公司資本累積穩定，財務結構正趨向更加穩健。
- 權益增長幅度
- 分析期間內，股東權益總額增長約63%，顯示資本基數顯著擴大。
股東權益周轉率呈現明顯且持續的下降趨勢。該比率在2022年第三季達到2.08的高點後，逐步下滑至2026年第一季的1.27。由於營業收入維持在相對水平，而股東權益卻大幅增加，導致資產利用效率降低，反映出每單位權益所能帶動的營收貢獻正在逐季遞減。
- 效率分析
- 周轉率從2.08降至1.27，顯示出公司在擴大資本基數的同時，未能同步提升營業收入的增長速度，資產周轉效率有所衰減。