長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Marathon Petroleum Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。這些比率主要反映了資產的使用效率以及股東權益的利用程度。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率在2020年呈現下降趨勢，從2020年3月的2.6降至2020年12月的1.79。然而，從2021年開始，該比率顯著回升，並在2022年達到高峰，2022年12月達到4.98。此後，該比率略有波動，在2024年6月降至4.11，但整體仍維持在較高的水平。這表明固定資產的使用效率在經歷一段時間的下降後，得到了顯著改善，並且在近年來保持相對穩定。
- 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的趨勢與“固定資產凈周轉率”相似，同樣在2020年下降，隨後在2021年及2022年顯著回升。2022年12月達到4.81的高點。與前者相比，此比率的波動幅度略小，且數值略低，可能反映了經營租賃和使用權資產的影響。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2020年經歷了明顯的下降，從2020年3月的1.37降至2020年12月的0.82。隨後，該比率逐步回升，並在2022年達到高峰，2022年12月達到1.97。2023年略有下降，但2024年6月回升至1.78，顯示出資產利用效率的改善趨勢。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在整個觀察期內呈現持續上升的趨勢。從2020年3月的4.89，逐步增加至2024年6月的7.5。這表明公司在利用股東權益創造收入方面表現出越來越高的效率。雖然在2023年略有下降，但整體趨勢仍然強勁。
總體而言，數據顯示在2020年經歷了一段調整期後，各項資產周轉率均呈現改善趨勢。股東權益周轉率的持續上升表明公司在提升股東權益利用效率方面取得了顯著進展。
固定資產凈周轉率
Marathon Petroleum Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
固定資產凈周轉率 = (銷售額和其他營業收入Q3 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2023)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到銷售額和其他營業收入呈現波動趨勢。在2020年經歷了顯著的下降後，該數值在2021年逐步回升，並於2022年達到高峰。然而，2022年下半年至2023年上半年，銷售額出現了回落，隨後在2023年下半年和2024年上半年再次呈現增長趨勢，但增長幅度有所放緩。
- 銷售額和其他營業收入
- 在2020年第二季度，銷售額和其他營業收入降至最低點，隨後逐步恢復。2022年第二季度達到最高峰，但隨後出現波動。2024年上半年的數據顯示，銷售額的增長速度相較於前幾年有所減緩。
另一方面，財產、廠房和設備淨額在整個觀察期內呈現相對穩定的下降趨勢。雖然下降幅度不大，但持續性值得關注。
- 財產、廠房和設備 淨額
- 從2020年第一季度到2024年第二季度，該數值持續下降，表明可能存在資產處置、折舊或其他影響固定資產價值的原因。
固定資產淨周轉率則呈現明顯的上升趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率從2020年的2.6顯著增加到2022年的4.3，並在2022年第三季度達到4.89，2022年第四季度達到4.98。雖然在2023年和2024年有所回落，但整體水平仍然高於2020年的水平。這表明固定資產的使用效率在提高，或者銷售額的增長速度快於固定資產的減少速度。
總體而言，數據顯示銷售額呈現波動增長，固定資產淨額持續下降，而固定資產淨周轉率則呈現顯著上升的趨勢。這些趨勢可能反映了公司在營運效率、資產管理和市場需求方面的變化。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Marathon Petroleum Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (銷售額和其他營業收入Q3 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2023)
÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一組財務指標在一段時間內的變化趨勢。
- 銷售額和其他營業收入
- 在2020年第二季度，銷售額和其他營業收入出現顯著下降，隨後在第三季度有所回升，並在第四季度繼續增長。2021年，銷售額呈現持續增長趨勢，並在2022年上半年達到峰值。2022年下半年，銷售額開始下降，但仍維持在相對較高的水平。2023年，銷售額波動較大，呈現先增後減的趨勢。進入2024年，銷售額再次呈現增長，但增長幅度有所放緩。
- 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
- 不動產、廠房及設備凈額在2020年呈現下降趨勢，從第一季度到第四季度逐步減少。2021年，該數值相對穩定，變化不大。2022年，繼續呈現小幅下降趨勢。2023年和2024年，該數值也維持在相對穩定的水平，但整體而言，相較於2020年初，數值有所降低。
- 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率在2020年呈現下降趨勢，反映出固定資產的使用效率降低。2021年，該比率開始回升，並在2022年上半年顯著提高，表明固定資產的使用效率得到改善。2022年下半年，該比率略有下降，但仍維持在較高的水平。2023年和2024年，該比率呈現波動，但整體而言，相較於2020年，數值顯著提升。
總體而言，銷售額和其他營業收入與固定資產淨周轉比率呈現一定的相關性。銷售額的增長通常伴隨著固定資產淨周轉比率的提高，表明公司在增加銷售額的同時，也提高了固定資產的使用效率。然而，固定資產凈額的持續下降可能需要進一步分析，以確定其對公司長期發展的影響。
總資產周轉率
Marathon Petroleum Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
總資產周轉率 = (銷售額和其他營業收入Q3 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2023)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。銷售額和其他營業收入在2020年經歷了顯著的波動，從第一季度的22204百萬美元下降到第二季度的12195百萬美元，隨後在第三和第四季度有所回升，分別達到17408百萬美元和17972百萬美元。進入2021年，銷售額持續增長，並在2021年第四季度達到35336百萬美元的峰值。
2022年，銷售額進一步增長，第二季度達到53795百萬美元的最高點，但下半年呈現下降趨勢，到年末降至39813百萬美元。2023年，銷售額的波動性較小，大致在34864百萬美元至40917百萬美元之間。2024年上半年，銷售額呈現先升後降的趨勢，第一季度為37914百萬美元，第二季度為35107百萬美元，第三季度為32706百萬美元。
總資產在2020年相對穩定，在84020百萬美元至86317百萬美元之間波動。2021年第二季度，總資產大幅增加至94300百萬美元，隨後在第三和第四季度回落至89300百萬美元和85373百萬美元。2022年，總資產再次增加，並在第二季度達到96737百萬美元的峰值，年末降至89904百萬美元。2023年和2024年，總資產的變化幅度較小，大致在85000百萬美元至90000百萬美元之間。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2020年呈現下降趨勢，從第一季度的1.37降至第四季度的0.82。2021年，該比率有所回升，並在第四季度達到1.41。2022年，周轉率持續增長，第二季度達到1.65，年末為1.97。2023年，周轉率在1.69至2之間波動。2024年上半年，周轉率先升至1.78，後降至1.73。整體而言，總資產周轉率呈現波動上升的趨勢，表明資產的使用效率在逐步提高。
總體而言，數據顯示銷售額和總資產周轉率都呈現出一定的周期性波動。銷售額在不同季度之間存在顯著差異，而總資產周轉率則與銷售額的變化趨勢存在一定的相關性。資產周轉率的提升可能反映了公司在資產管理和營運效率方面的改善。
股東權益周轉率
Marathon Petroleum Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||||||
| MPC股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
股東權益周轉率 = (銷售額和其他營業收入Q3 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2023)
÷ MPC股東權益合計
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一組財務指標在一段時間內的變化趨勢。
- 銷售額和其他營業收入
- 在2020年第一季度，銷售額和其他營業收入為22204百萬美元。隨後，在第二季度大幅下降至12195百萬美元，可能受到外部環境影響。在2020年下半年，銷售額呈現回升趨勢，但增長幅度有限。2021年，銷售額持續增長，並在2021年第四季度達到35336百萬美元的高點。2022年上半年銷售額進一步攀升，達到53795百萬美元的峰值，但下半年則呈現下降趨勢。2023年銷售額波動較大，整體呈現下降趨勢。2024年上半年銷售額再次呈現增長，但2024年第三季度略有回落。
- MPC股東權益合計
- 股東權益合計在2020年呈現下降趨勢，從第一季度的24088百萬美元下降至第四季度的22199百萬美元。2021年上半年股東權益合計大幅增加，達到28921百萬美元，但下半年則有所回落。2022年股東權益合計相對穩定，在23972百萬美元至27715百萬美元之間波動。2023年股東權益合計持續下降，並在2024年上半年進一步下降，顯示股東權益規模縮減。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2020年呈現下降趨勢，從第一季度的4.89下降至第四季度的3.14。2021年，股東權益周轉率有所回升，但整體仍低於2020年第一季度水平。2022年股東權益周轉率顯著提高，從第一季度的5.65上升至第二季度的6.06，並在第三季度達到6.58的峰值。2023年股東權益周轉率略有下降，但仍保持在6.0以上。2024年股東權益周轉率持續上升，在第三季度達到7.5的最高點，表明公司利用股東權益產生收入的能力有所增強。
總體而言，銷售額和其他營業收入的變化趨勢與外部環境因素可能存在關聯。股東權益周轉率的上升表明公司在利用股東權益方面變得更加高效，但股東權益合計的下降則需要進一步分析其原因。