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所得稅費用
Palantir Technologies Inc.、所得稅費用、持續經營業務
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| A. 現行規定 | 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 | 從 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年，目前的 Palantir Technologies Inc. 供應有所增加。 |
| 遞延準備金 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年期間，遞延 Palantir Technologies Inc. 供應有所減少。 |
| 所得稅（從中受益）的規定 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 | 從2021年到2022年， Palantir Technologies Inc. 所得稅準備金（從中受益）有所下降，但從2022年到2023年略有增加。 |
實際所得稅稅率 (EITR)
Palantir Technologies Inc.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 實際所得稅稅率 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | Palantir Technologies Inc. 的有效所得稅稅率從 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年有所提高。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Palantir Technologies Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
以千美元計
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨營業虧損結轉 | |||||||||
| 資本化的研究和實驗費用 | |||||||||
| 準備金和應計專案 | |||||||||
| 扣抵免結轉 | |||||||||
| 基於股票的薪酬 | |||||||||
| 租賃負債 | |||||||||
| 折舊和攤銷 | |||||||||
| 資本化的便利費用 | |||||||||
| 遞延所得稅資產總額 | |||||||||
| 估價備抵 | |||||||||
| 遞延所得稅資產淨額 | |||||||||
| 外部基差 | |||||||||
| 收購相關無形資產 | |||||||||
| 使用權資產 | |||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產總額 | 歸屬於可抵扣暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的計價備抵分配前的金額。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年， Palantir Technologies Inc. 的遞延所得稅資產總額有所增加。 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 | Palantir Technologies Inc. 的遞延所得稅凈資產從 2021 年到 2022 年有所增加，但隨後在 2022 年至 2023 年期間大幅下降。 |
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不含管轄凈額結算。 | Palantir Technologies Inc. 的遞延所得稅凈資產（負債）從 2021 年到 2022 年有所下降，但在 2022 年至 2023 年期間略有增加。 |
對財務報表的調整： 取消遞延稅款
Palantir Technologies Inc.、財務報表調整
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
Palantir Technologies Inc.、財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）
Palantir Technologies Inc.、調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | Palantir Technologies Inc. 的凈獲利率（調整后）從 2021 年到 2022 年以及從 2022 年到 2023 年有所改善。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | Palantir Technologies Inc. 的總資產周轉率（調整后）從 2021 年到 2022 年有所改善，但隨後在 2022 年至 2023 年略有惡化，未達到 2021 年的水準。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
Palantir Technologies Inc. 的財務槓桿率（調整后）從 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年有所下降。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | Palantir Technologies Inc. 年的股東權益回報率（調整后）從 2021 年到 2022 年以及 2022 年到 2023 年有所改善。 |
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | Palantir Technologies Inc.的資產回報率（調整后）從 2021 年到 2022 年以及從 2022 年到 2023 年有所改善。 |
Palantir Technologies Inc.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損） | |||||
| 收入 | |||||
| 獲利率 | |||||
| 淨利率比率1 | |||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||
| 調整后歸屬於普通股股東的凈收益（虧損） | |||||
| 收入 | |||||
| 獲利率 | |||||
| 淨利率比率（調整后）2 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2023 計算
1 淨利率比率 = 100 × 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於普通股股東的凈收益（虧損） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | Palantir Technologies Inc. 的凈獲利率（調整后）從 2021 年到 2022 年以及從 2022 年到 2023 年有所改善。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||
| 收入 | |||||
| 總資產 | |||||
| 活動率 | |||||
| 總資產周轉率1 | |||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||
| 收入 | |||||
| 調整后總資產 | |||||
| 活動率 | |||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2023 計算
1 總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | Palantir Technologies Inc. 的總資產周轉率（調整后）從 2021 年到 2022 年有所改善，但隨後在 2022 年至 2023 年略有惡化，未達到 2021 年的水準。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||
| 總資產 | |||||
| 股東權益 | |||||
| 償付能力比率 | |||||
| 財務槓桿率1 | |||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||
| 調整后總資產 | |||||
| 調整后的股東權益 | |||||
| 償付能力比率 | |||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2023 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的股東權益
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
Palantir Technologies Inc. 的財務槓桿率（調整后）從 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年有所下降。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損） | |||||
| 股東權益 | |||||
| 獲利率 | |||||
| ROE1 | |||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||
| 調整后歸屬於普通股股東的凈收益（虧損） | |||||
| 調整后的股東權益 | |||||
| 獲利率 | |||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2023 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損） ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於普通股股東的凈收益（虧損） ÷ 調整后的股東權益
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | Palantir Technologies Inc. 年的股東權益回報率（調整后）從 2021 年到 2022 年以及 2022 年到 2023 年有所改善。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損） | |||||
| 總資產 | |||||
| 獲利率 | |||||
| ROA1 | |||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||
| 調整后歸屬於普通股股東的凈收益（虧損） | |||||
| 調整后總資產 | |||||
| 獲利率 | |||||
| 資產回報率（調整后）2 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2023 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於普通股股東的凈收益（虧損） ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | Palantir Technologies Inc.的資產回報率（調整后）從 2021 年到 2022 年以及從 2022 年到 2023 年有所改善。 |