企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
CSX Corp., EBITDA計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
根據分析，CSX Corp.在觀察期間內的多項財務指標均展現出正向的成長趨勢，反映公司整體經營狀況較為穩健且持續改善。
- 淨收益
- 由2018年的3,309百萬美元逐步增加至2022年的4,166百萬美元，整體呈現穩健上升的趨勢。尤其在2021年和2022年，淨收益的增長較為明顯，顯示公司在近期的運營中獲利能力有所提升。
- 稅前盈利（EBT）
- 從2018年的4,304百萬美元逐年攀升至2022年的5,414百萬美元，變化趨勢與淨收益相似，但幅度較大，顯示公司稅前盈利能力也有同步提升，稅前利潤的增加反映在營運效率或營收增長上。
- 息稅前盈利（EBIT）
- 在期間內也呈現上升趨勢，從2018年的4,943百萬美元上升至2022年的6,156百萬美元。除了COVID-19疫情期間（2020年）略有下滑，整體仍維持成長，顯示經營獲利能力持續改善。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 此指標較其他項目變動更為平穩，且整體呈上升狀態，從2018年的6,274百萬美元逐步上升至2022年的7,656百萬美元，顯示公司在經營現金流和營收效率方面都有所提升，且扣除非營運因素後的盈利能力展現正向走勢。
總結來看，CSX Corp.在分析期間內的主要財務指標均顯示出持續的成長軌跡，反映公司在營收、盈利能力及營運效率方面均取得正面進展。儘管2020年受到全球疫情影響，導致部分盈利指標短暫下滑，但在2021年之後立即恢復並持續向上，顯示公司具備較強的韌性與經營復原力。整體來說，該公司呈現穩健成長的財務表現，值得持續關注其未來的發展走向。
企業價值與 EBITDA 比率當前
CSX Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | 78,608) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 7,656) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 10.27 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| FedEx Corp. | 9.62 |
| Uber Technologies Inc. | 21.96 |
| Union Pacific Corp. | 13.35 |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.11 |
| United Parcel Service Inc. | 8.54 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 運輸 | 14.98 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 工業 | 24.92 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
CSX Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 81,293) | 91,202) | 80,813) | 75,818) | 69,207) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 7,656) | 7,093) | 5,764) | 6,402) | 6,274) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 10.62 | 12.86 | 14.02 | 11.84 | 11.03 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| FedEx Corp. | 7.33 | 8.22 | 10.09 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | — | 227.40 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 12.56 | 15.46 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 6.23 | 21.49 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 8.94 | 9.56 | — | — | — | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 運輸 | 13.14 | 12.73 | — | — | — | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 工業 | 16.46 | 16.30 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
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3 2022 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 81,293 ÷ 7,656 = 10.62
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，CSX Corp. 在2018年至2022年間的企業價值（EV）呈現整體上升趨勢，從69207百萬美元逐步增加至2022年的81293百萬美元，除了2022年相較於前一年略有下降。這種趨勢反映出公司在該期間的市場價值有所增長，可能受到公司營運表現或市場整體情況的影響。
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）方面，2018年至2022年也呈現穩定的增長趨勢，從6274百萬美元增加到7656百萬美元。這表示公司的核心營運能力在該段期間內持續改善，反映出盈利能力的提升或營運效率的增進。
就EV/EBITDA比率而言，數據顯示在2018年約為11.03，之後逐年略升，至2020年達到最高的約14.02，之後於2021年回落至約12.86，並在2022年進一步下降至約10.62。此趨勢揭示在2020年，市場對公司估值相對盈利能力的評價較高（比率較高），而2021年稍微回調，2022年則顯著降低。這可能暗示公司在2022年相對於盈利的市場估值較為合理或偏向低估，同時也反映出公司盈利效率與市場評價之間的變化。
整體而言，CSX Corp. 在分析期間內，企業價值與營運盈利持續攀升，而EV/EBITDA比率的變動則揭示市場價值的波動。公司可能在2020年面臨市場評價的高點，之後調整並趨於合理，這些資料有助於評估公司未來的價值走向與投資風險。