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淨收入調整： 按市值計價的可供出售證券
Texas Instruments Inc.、凈利潤調整
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入趨勢
- 從資料中可觀察到，淨收入在2020年至2022年期間呈現顯著增長趨勢。從2020年的5595百萬美元增長至2022年的8749百萬美元。然而，2023年淨收入大幅下降至6510百萬美元，並在2024年進一步下降至4799百萬美元。整體而言，淨收入呈現先增長後快速下降的趨勢。
- 調整后淨收入趨勢
- 調整后淨收入的趨勢與淨收入基本一致。在2020年至2022年期間，調整后淨收入也呈現增長趨勢，從5595百萬美元增長至8746百萬美元。2023年和2024年，調整后淨收入同樣出現顯著下降，分別為6515百萬美元和4799百萬美元。調整后淨收入的變化與淨收入變化幅度相近，表明影響淨收入的因素也主要影響調整后淨收入。
- 整體觀察
- 資料顯示，在報告期內，盈利能力經歷了明顯的變化。最初的增長可能受益於市場環境或公司策略的改善。然而，2023年和2024年的大幅下降可能與外部經濟因素、行業競爭加劇、或公司內部經營問題有關。需要進一步分析相關因素，以確定盈利能力下降的根本原因。
調整后的獲利率： 按市值計價的可供出售證券（摘要）
Texas Instruments Inc.、調整后的獲利率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（未經調整） | ||||||
| 淨利率比率（調整后） | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 股東權益回報率（未經調整） | ||||||
| 股東權益回報率（調整后） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
| 資產回報率 （未經調整） | ||||||
| 資產回報率 （調整后） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下為財務資料的分析摘要。
- 獲利能力
- 淨獲利率在2020年至2022年間呈現上升趨勢，由38.69%增至43.68%。然而，在2023年和2024年，淨獲利率顯著下降，分別為37.16%和30.68%。調整后的淨利率比率與淨獲利率的趨勢一致，顯示整體獲利能力的變化。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在2020年至2022年間相對穩定，在60%左右波動。2023年股東權益回報率大幅下降至38.53%，並在2024年進一步下降至28.39%。調整后的股東權益回報率與未調整值的趨勢相同，表明股東權益的回報能力正在減弱。
- 資產回報率
- 資產回報率在2020年至2022年間持續增長，由28.91%增至32.16%。與淨獲利率和股東權益回報率類似，資產回報率在2023年和2024年也呈現顯著下降趨勢，分別為20.12%和13.51%。調整后的資產回報率與未調整值的趨勢一致，顯示資產產生利潤的能力正在降低。
總體而言，資料顯示在2023年和2024年，各項盈利能力指標均呈現明顯的下降趨勢。儘管在2020年至2022年間，這些指標均呈現增長或相對穩定的狀態，但近兩年的表現表明盈利能力正在受到影響。需要進一步分析以確定這些下降趨勢的原因。
Texas Instruments Inc.，獲利率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入與調整后淨收入
- 從資料中可觀察到，淨收入和調整后淨收入在2020年至2022年期間呈現顯著增長趨勢。2020年的淨收入為55.95億美元，到2022年增長至87.49億美元。然而，2023年和2024年則分別出現下滑，2024年的淨收入降至47.99億美元。調整后淨收入的變化趨勢與淨收入基本一致。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2020年至2022年期間逐步提高，從2020年的38.69%上升至2022年的43.68%。此後，淨獲利率在2023年下降至37.16%，並在2024年進一步下降至30.68%。
- 淨利率比率（調整后）
- 調整后淨利率比率的趨勢與淨獲利率完全相同，在2020年至2022年期間上升，隨後在2023年和2024年下降。這表明調整后淨收入的變化與整體淨利率的變化保持一致。
- 整體趨勢
- 整體而言，資料顯示在2020年至2022年期間，盈利能力呈現增長趨勢，但從2023年開始，盈利能力明顯下降。淨獲利率和調整后淨利率比率的下降幅度較大，可能反映出營收增長放緩、成本上升或市場競爭加劇等因素的影響。需要進一步分析其他財務數據，才能更全面地了解盈利能力下降的原因。
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入與調整后淨收入
- 從資料中可觀察到，淨收入和調整后淨收入在2020年至2022年期間呈現顯著增長趨勢。2020年的淨收入為55.95億美元，到2022年增長至87.49億美元。然而，2023年出現大幅下降，淨收入降至65.10億美元，並在2024年進一步下降至47.99億美元。調整后淨收入的變化趨勢與淨收入基本一致。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在2020年至2022年期間相對穩定，維持在58%至61%之間。2023年股東權益回報率大幅下降至38.53%，2024年則進一步降至28.39%。
- 股東權益回報率（調整后）
- 調整后股東權益回報率的趨勢與股東權益回報率高度一致。在2020年至2022年期間保持相對穩定，隨後在2023年和2024年分別下降至38.56%和28.39%。
總體而言，資料顯示在2020年至2022年期間，盈利能力呈現增長趨勢，但從2023年開始，盈利能力顯著下降。股東權益回報率的下降幅度與淨收入的下降幅度相符，表明盈利能力的下降直接影響了股東的回報。
資產回報率 （ROA） （經調整）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率 （調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率 （調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入與調整后淨收入
- 淨收入和調整后淨收入在報告期內呈現波動趨勢。2021年，兩者均顯著增長，2022年達到峰值。然而，2023年和2024年，淨收入和調整后淨收入均呈現下降趨勢，2024年的數值已降至接近2020年的水平。
- 資產回報率 (ROA)
- 資產回報率在2020年至2022年間持續上升，從28.91%增長至32.16%。這表明公司在利用其資產產生利潤方面的效率不斷提高。然而，2023年和2024年，資產回報率大幅下降，分別降至20.12%和13.51%。這可能表明公司盈利能力下降，或資產規模增長速度快於利潤增長速度。
- 調整后資產回報率
- 調整后資產回報率的趨勢與資產回報率基本一致，在2020年至2022年間上升，2023年和2024年下降。兩者數值幾乎相同，表明調整項對整體回報率的影響較小。
總體而言，資料顯示公司在報告期內經歷了盈利增長和效率提升，但近年來盈利能力和資產利用效率均有所下降。需要進一步分析以確定這些變化的根本原因。