可報告細分分析
須申報分部利潤率
Texas Instruments Inc.，按報告分部劃分的獲利率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 類比 | 37.89% | 44.64% | 54.42% | 52.62% | 45.12% |
| 嵌入式處理 | 13.90% | 29.93% | 38.42% | 38.50% | 28.91% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從資料中可以觀察到，德州儀器（Texas Instruments Inc.）的兩個主要事業部門的應申報分部利潤率總體呈現出較為波動的趨勢，反映出不同年份經營環境的變化與各自的獲利能力變動。
- 類比⸺應申報分部利潤率
- 該項指標在2020年至2022年間持續上升，從45.12%增加至54.42%，顯示該事業部門的獲利能力逐步增強。然而，自2022年末開始，利潤率出現明顯下降，至2023年降至44.64%，2024年則進一步降至37.89%。這種下降趨勢可能反映出市場競爭加劇、成本上升或其他經營挑戰對其獲利能力產生影響，顯示該事業部門的利潤貢獻有所疲軟。
- 嵌入式處理⸺應申報分部利潤率
- 此項指標在2020年為28.91%，隨後於2021年大幅提升至38.5%，並在2022年持平，保持在38.42%。然而，自2023年開始，該指標迅速下滑至29.93%，到2024年進一步縮減至13.9%。這顯示嵌入式處理事業部門的獲利能力在2021年短暫提升後，後續受到多重因素的負面影響，導致利潤率大幅縮水，特別是在2024年幾乎降至歷史低點，暗示在成本控制、市場需求或競爭壓力方面可能面臨嚴峻挑戰。
綜合來看，儘管部分年度早期（2020-2022年）兩個事業部的利潤率均呈現出提升的態勢，但進入2023年後，兩者皆顯著回落，特別是嵌入式處理部門，其利潤率下滑尤為顯著。這可反映出公司在面對市場變動、經濟環境或產業競爭時的壓力，可能也暗示著需進一步分析內部成本結構及市場策略以應對未來挑戰。整體而言，這些變動趨勢提示公司的獲利能力在近期受到了較為嚴峻的考驗，值得持續關注與深入評估。
須申報分部利潤率：類比
Texas Instruments Inc.;類比;分部獲利率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 營業利潤 | 4,608) | 5,821) | 8,359) | 7,393) | 4,912) |
| 收入 | 12,161) | 13,040) | 15,359) | 14,050) | 10,886) |
| 應申報分部獲利比率 | |||||
| 須申報分部利潤率1 | 37.89% | 44.64% | 54.42% | 52.62% | 45.12% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
須申報分部利潤率 = 100 × 營業利潤 ÷ 收入
= 100 × 4,608 ÷ 12,161 = 37.89%
- 營業利潤
- 從2020年至2023年，營業利潤呈持續上升的趨勢，顯示公司在此期間內的營運效率或市場表現有所改善。然而，在2024年，營業利潤出現明顯下跌，較2023年下降約21%。
- 收入
- 收入在2020年至2022年間持續成長，顯示公司的銷售規模擴大。然而，2023年及2024年的收入分別較前一年度有所下降，反映市場需求的減緩或價格壓力可能影響公司收入表現。
- 須申報分部利潤率
- 此指標在2020年至2022年逐年上升，分別達到45.12%、52.62%和54.42%，指示公司各分部的盈利能力逐步提高。2023年利潤率下降至44.64%，且在2024年進一步降低至37.89%，顯示分部盈利能力較前幾年明顯下降，可能由於成本壓力或市場競爭加劇所致。
須申報分部利潤率： 嵌入式處理
Texas Instruments Inc.;嵌入式處理;分部獲利率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 營業利潤 | 352) | 1,008) | 1,253) | 1,174) | 743) |
| 收入 | 2,533) | 3,368) | 3,261) | 3,049) | 2,570) |
| 應申報分部獲利比率 | |||||
| 須申報分部利潤率1 | 13.90% | 29.93% | 38.42% | 38.50% | 28.91% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
須申報分部利潤率 = 100 × 營業利潤 ÷ 收入
= 100 × 352 ÷ 2,533 = 13.90%
- 營業利潤趨勢分析
- 從2020年到2024年，Texas Instruments的營業利潤經歷了顯著的波動。2020年營業利潤為7.43億美元，之後逐年增加，至2022年達到最高點的12.53億美元，顯示公司在這段期間內利潤表現較為強勁。然而，2023年營業利潤降至10.08億美元，較前一年度有所下降。而2024年則大幅下降至3.52億美元，顯示公司在該年度面臨較大挑戰或利潤壓縮的情況。總體來看，營業利潤呈現先升後降的趨勢，特別是2024年的突降，值得進一步關注其背後的因素。
- 營收趨勢分析
- 公司營收展現持續成長的趨勢，從2020年的25.7億美元提升至2023年的33.68億美元，反映出公司營運規模的擴大。然而，2024年營收降至25.33億美元，較前一年顯著回落，可能受到市場需求變化或經營環境的影響。儘管如此，整體營收線呈現由2020年逐步上升的態勢，在2023年達到峰值，之後出現明顯的下降，揭示營收的波動性較高。昨年後營收的回落也可能是與營業利潤同步遭受壓力的原因之一。特別是2024年的下滑，可能反映市場挑戰或公司策略調整的結果。
- 須申報分部利潤率變化
- 分部利潤率由2020年的28.91%逐步上升至2021年的38.5%，並在2022年略微持平於38.42%，展示公司在此期間內的盈利效率有了顯著提升。然後，2023年分部利潤率下降至29.93%，顯示盈利能力的減弱。而2024年更大幅度下降至13.9%，這一變動幅度較大，表明公司在該年度內面臨較為嚴峻的盈利挑戰，可能涉及成本上升、收入下滑或其他經營因素的負面影響。綜觀來看，分部利潤率波動較大，特別是在2024年明顯下降，指出盈利效率在此期間受到壓抑。
收入
Texas Instruments Inc.，按報告部門劃分的收入
百萬美元
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 類比 | 12,161) | 13,040) | 15,359) | 14,050) | 10,886) |
| 嵌入式處理 | 2,533) | 3,368) | 3,261) | 3,049) | 2,570) |
| 其他 | 947) | 1,111) | 1,408) | 1,245) | 1,005) |
| 總 | 15,641) | 17,519) | 20,028) | 18,344) | 14,461) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的財務資料，Texas Instruments Inc. 在2020年至2024年間展示了收入的整體趨勢與變動。
- 總體收入趨勢
- 總收入呈現波動性下降的趨勢。2020年到2022年，總收入由約14461百萬美元增加至20028百萬美元，顯示在此期間公司營收有所提升。然而，自2022年起，收入逐步下降，2023年降至約17519百萬美元，2024年進一步降至約15641百萬美元，反映出營收在近期呈現下滑趨勢。
- 類比收入
- 類比產品的收入在2020年至2022年間持續成長，分別由10886百萬美元升至15359百萬美元，但在2023年及2024年則出現明顯下降，分別為13040百萬美元和12161百萬美元。此項目於2022年達到高點後，顯示出類比業務可能遭遇市場需求降低或競爭加劇等挑戰。
- 嵌入式處理收入
- 嵌入式處理相關收入於2020年到2022年持續增加，從2570百萬美元增長至3261百萬美元，此段期間公司嵌入式解決方案的營收表現較為穩健。然而，自2022年起，收入開始下降，2023年為3368百萬美元後，2024年下降至2533百萬美元，顯示此部分營收亦受到市場變化的影響。
- 其他收入
- 其他收入呈現較為波動的走勢。從2020年的1005百萬美元逐步增加至2022年的1408百萬美元，但在2023年下降至1111百萬美元，2024年進一步降低至947百萬美元。這可能反映非核心業務或特殊項目的波動性，對整體收入的貢獻較小，並呈現下降趨勢。
綜合分析，Texas Instruments Inc. 在2020年至2022年間經歷了營收的成長，尤其是在類比和嵌入式處理兩大產品線上，但自2022年起，營收顯著下降，尤其是主要產品類比收入和嵌入式處理收入的減少，暗示可能受到市場競爭或需求轉變的影響。整體來說，公司的收入趨勢在近期轉為收縮，建議進一步追蹤其策略調整與市場動態，以評估未來的營運展望。
營業利潤
Texas Instruments Inc.，按報告分部劃分的營業利潤
百萬美元
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 類比 | 4,608) | 5,821) | 8,359) | 7,393) | 4,912) |
| 嵌入式處理 | 352) | 1,008) | 1,253) | 1,174) | 743) |
| 其他 | 505) | 502) | 528) | 393) | 239) |
| 總 | 5,465) | 7,331) | 10,140) | 8,960) | 5,894) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的資料，Texas Instruments Inc.在2020年至2024年間的營業利潤展現出多個值得關注的趨勢與變化。整體來看，公司總營業利潤在此期間經歷了一段波動，但仍維持在較高水準，反映出穩定的營運能力。
- 2020年至2022年的營業利潤趨勢
- 從2020年的5,894百萬美元逐步增加至2022年的10,140百萬美元，期間的增長顯著，尤其由於各主要事業部門均有不同程度的表現提升。類比事業部的營業利潤顯示出較為穩定的增長趨勢，從4912百萬美元增加到8359百萬美元，反映出此事業線在此期間的擴展和盈利能力的提升。嵌入式處理事業部亦呈逐步提高的趨勢，從743百萬美元增至1253百萬美元，然而2022年較前一年略有下降，可能受市場變動或外部因素影響。其他事業部的營業利潤則相對穩定，略有波動，但未見明顯下滑。
- 2022年至2024年的營業利潤波動
- 到了2023年，總營業利潤出現明顯下降，從2022年的10,140百萬美元降低至7,331百萬美元，至2024年進一步微幅減少至5,465百萬美元。這一趨勢提示公司在此期間可能面臨市場壓力或產業環境變化。類比事業部的盈利在2023年與2024年都出現下滑，反映出相關產品線或市場需求的下降。嵌入式處理則於2023年呈現下降，但在2024年略有回升，表明該部門可能正在經歷調整或重新定位。其他事業部的營業利潤變動較為平穩，較少受到大幅波動的影響。
- 整體分析
- 總體而言，TXI在2020到2022年期間營收績效良好，展示出成長勢頭。然而，2023年之後營業利潤出現明顯下滑，反映出公司可能面臨產業競爭或經濟環境挑戰。各部門間的表現差異指出不同事業線的韌性與未來調整空間。公司需要關注這些變數，並進行策略調整，以維持長期的盈利能力與市場競爭力。