Stock Analysis on Net
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Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

杜邦分析： ROE、ROA和凈獲利率的分解 
季度數據

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為組成部分比率的乘積。

將 ROE 分解為兩個部分

Marathon Petroleum Corp.、 ROE 分解（季度數據）

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ROE = ROA × 財務槓桿率
2024年9月30日 23.90% = 5.67% × 4.22
2024年6月30日 33.69% = 8.43% × 4.00
2024年3月31日 34.44% = 9.23% × 3.73
2023年12月31日 39.67% = 11.26% × 3.52
2023年9月30日 44.66% = 12.84% × 3.48
2023年6月30日 49.58% = 14.75% × 3.36
2023年3月31日 61.04% = 18.84% × 3.24
2022年12月31日 52.38% = 16.15% × 3.24
2022年9月30日 45.50% = 13.34% × 3.41
2022年6月30日 31.12% = 8.46% × 3.68
2022年3月31日 45.16% = 11.90% × 3.79
2021年12月31日 37.16% = 11.41% × 3.26
2021年9月30日 32.71% = 10.36% × 3.16
2021年6月30日 26.52% = 8.13% × 3.26
2021年3月31日 -3.86% = -0.96% × 4.01
2020年12月31日 -44.26% = -11.54% × 3.84
2020年9月30日 -43.06% = -11.51% × 3.74
2020年6月30日 -32.38% = -9.09% × 3.56
2020年3月31日 -27.36% = -7.63% × 3.58
2019年12月31日 7.83% = 2.68% × 2.93
2019年9月30日 — = — × 2.91
2019年6月30日 — = — × 2.83
2019年3月31日 — = — × 2.84

根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).

2024年第三 季度股東權益回報率（ROE）下降的主要原因是以資產回報率（ROA）衡量的盈利能力下降。

將 ROE 分解為三個組成部分

Marathon Petroleum Corp.、 ROE 分解（季度數據）

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ROE = 淨利率比率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2024年9月30日 23.90% = 3.19% × 1.78 × 4.22
2024年6月30日 33.69% = 4.86% × 1.73 × 4.00
2024年3月31日 34.44% = 5.40% × 1.71 × 3.73
2023年12月31日 39.67% = 6.52% × 1.73 × 3.52
2023年9月30日 44.66% = 7.60% × 1.69 × 3.48
2023年6月30日 49.58% = 8.13% × 1.81 × 3.36
2023年3月31日 61.04% = 9.41% × 2.00 × 3.24
2022年12月31日 52.38% = 8.18% × 1.97 × 3.24
2022年9月30日 45.50% = 6.92% × 1.93 × 3.41
2022年6月30日 31.12% = 5.13% × 1.65 × 3.68
2022年3月31日 45.16% = 8.00% × 1.49 × 3.79
2021年12月31日 37.16% = 8.12% × 1.41 × 3.26
2021年9月30日 32.71% = 9.01% × 1.15 × 3.16
2021年6月30日 26.52% = 8.74% × 0.93 × 3.26
2021年3月31日 -3.86% = -1.19% × 0.81 × 4.01
2020年12月31日 -44.26% = -14.08% × 0.82 × 3.84
2020年9月30日 -43.06% = -11.66% × 0.99 × 3.74
2020年6月30日 -32.38% = -7.96% × 1.14 × 3.56
2020年3月31日 -27.36% = -5.59% × 1.37 × 3.58
2019年12月31日 7.83% = 2.13% × 1.26 × 2.93
2019年9月30日 — = — × — × 2.91
2019年6月30日 — = — × — × 2.83
2019年3月31日 — = — × — × 2.84

根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).

2024年第三 季度股東權益回報率（ROE）下降的主要原因是以凈利率衡量的盈利能力下降。

將 ROA 分解為兩個部分

Marathon Petroleum Corp.、 ROA 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROA = 淨利率比率 × 資產周轉率
2024年9月30日 5.67% = 3.19% × 1.78
2024年6月30日 8.43% = 4.86% × 1.73
2024年3月31日 9.23% = 5.40% × 1.71
2023年12月31日 11.26% = 6.52% × 1.73
2023年9月30日 12.84% = 7.60% × 1.69
2023年6月30日 14.75% = 8.13% × 1.81
2023年3月31日 18.84% = 9.41% × 2.00
2022年12月31日 16.15% = 8.18% × 1.97
2022年9月30日 13.34% = 6.92% × 1.93
2022年6月30日 8.46% = 5.13% × 1.65
2022年3月31日 11.90% = 8.00% × 1.49
2021年12月31日 11.41% = 8.12% × 1.41
2021年9月30日 10.36% = 9.01% × 1.15
2021年6月30日 8.13% = 8.74% × 0.93
2021年3月31日 -0.96% = -1.19% × 0.81
2020年12月31日 -11.54% = -14.08% × 0.82
2020年9月30日 -11.51% = -11.66% × 0.99
2020年6月30日 -9.09% = -7.96% × 1.14
2020年3月31日 -7.63% = -5.59% × 1.37
2019年12月31日 2.68% = 2.13% × 1.26
2019年9月30日 — = — × —
2019年6月30日 — = — × —
2019年3月31日 — = — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).

2024 年第三 季度資產回報率 （ROA） 下降的主要原因是以凈獲利率衡量的盈利能力下降。