股東權益回報率 （ROE）
自 2006 年以來
計算
Mastercard Inc.、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 淨收入（虧損）1 | ÷ | 萬事達卡公司股東權益總額1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 157.67% | = | 100 | × | 9,930) | ÷ | 6,298) |
| 2021年12月31日 | 118.80% | = | 100 | × | 8,687) | ÷ | 7,312) |
| 2020年12月31日 | 100.31% | = | 100 | × | 6,411) | ÷ | 6,391) |
| 2019年12月31日 | 137.76% | = | 100 | × | 8,118) | ÷ | 5,893) |
| 2018年12月31日 | 108.60% | = | 100 | × | 5,859) | ÷ | 5,395) |
| 2017年12月31日 | 71.60% | = | 100 | × | 3,915) | ÷ | 5,468) |
| 2016年12月31日 | 71.76% | = | 100 | × | 4,059) | ÷ | 5,656) |
| 2015年12月31日 | 63.17% | = | 100 | × | 3,808) | ÷ | 6,028) |
| 2014年12月31日 | 53.27% | = | 100 | × | 3,617) | ÷ | 6,790) |
| 2013年12月31日 | 41.64% | = | 100 | × | 3,116) | ÷ | 7,484) |
| 2012年12月31日 | 39.89% | = | 100 | × | 2,759) | ÷ | 6,917) |
| 2011年12月31日 | 32.48% | = | 100 | × | 1,906) | ÷ | 5,868) |
| 2010年12月31日 | 35.47% | = | 100 | × | 1,846) | ÷ | 5,205) |
| 2009年12月31日 | 41.74% | = | 100 | × | 1,463) | ÷ | 3,504) |
| 2008年12月31日 | -13.17% | = | 100 | × | (254) | ÷ | 1,927) |
| 2007年12月31日 | 35.87% | = | 100 | × | 1,086) | ÷ | 3,027) |
| 2006年12月31日 | 2.12% | = | 100 | × | 50) | ÷ | 2,364) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31).
1 百萬美元
- 淨收入（虧損）的趨勢分析
- 自2006年至2022年間，Mastercard的淨收入展現出顯著的成長趨勢。2008年出現明顯的虧損，淨虧損達到254百萬美元，主要可能受到當時宏觀經濟因素或公司特定情況的影響。此後，淨收入逐步回升，並於2009年開始持續轉虧為盈，至2014年達到頂峰，淨收入為81.18億美元。其後雖有波動，但整體仍維持兩位數的增長，到2022年，淨收入高達99.3億美元，顯示公司在營運獲利方面呈現穩定且強勁的上升態勢。
- 股東權益總額的變化
- 股東權益總額由2006年的約23.64億美元逐步上升，至2012年達到最高點約74.84億美元，之後略有波動，但整體呈上升趨勢。2022年，股東權益為約62.98億美元，較高點仍有些許回落，可能反映公司部分的資本結構調整或資產組合變動。整體而言，股東的資本投入在期間內經歷了增加與調整，但仍維持在一定的高水準，支撐公司長期穩健的財務狀況。
- ROE（股東權益報酬率）的趨勢
- ROE於2006年為2.12％，之後經歷劇烈的變化與擴張，隨著淨收入的成長，ROE在2011年突破70％，並在2013年至2018年間持續居於較高水準，甚至在2018年達到137.76％的高點。此數值反映出公司在高淨利潤下，充分運用股東權益來產生回報。2020年後，ROE雖然有所下降，仍維持在100％以上，表明公司在經營效率與資本運用方面保持較佳的表現。
與競爭對手的比較
Mastercard Inc.、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Mastercard Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 157.67% | 31.11% | 33.85% | 30.93% | -22.89% | -3.56% | 7.47% | 12.57% | 43.68% | — | -14.57% | -127.14% | 2.48% | 6.46% | 17.85% | 0.65% |
| 2021年12月31日 | 118.80% | 30.25% | 32.59% | 25.39% | -10.64% | -1.99% | 30.38% | 20.89% | 43.15% | 262.43% | -22.71% | -78.63% | 9.81% | 6.22% | 14.31% | -8.62% |
| 2020年12月31日 | 100.31% | 30.05% | 39.66% | 23.69% | -19.10% | -2.56% | 27.14% | 35.76% | 37.43% | 83.94% | -76.61% | -24.23% | 0.37% | 4.18% | 13.54% | -19.33% |
| 2019年12月31日 | 137.76% | 33.17% | 28.03% | 47.03% | — | -2.14% | 45.25% | 41.53% | 38.35% | 50.87% | — | -5.16% | 7.11% | 29.45% | 13.04% | -21.36% |
| 2018年12月31日 | 108.60% | 39.17% | 27.67% | 26.84% | — | — | 51.96% | 51.44% | 20.03% | 8.37% | — | -15.30% | 1.36% | -2.40% | 12.43% | -20.33% |
| 2017年12月31日 | 71.60% | 38.50% | 20.02% | 20.63% | — | — | 32.70% | 71.71% | 29.29% | 17.33% | — | -28.52% | 2.40% | -25.53% | 4.17% | -35.11% |
| 2016年12月31日 | 71.76% | 54.42% | 15.74% | 27.38% | — | — | 65.07% | 84.32% | 23.33% | 18.82% | — | -28.60% | -0.95% | -116.76% | 8.35% | -25.52% |
| 2015年12月31日 | 63.17% | 49.78% | 8.99% | 18.34% | — | — | 92.48% | 15.65% | 15.23% | 20.42% | — | -33.81% | -6.61% | -35.01% | 7.21% | -22.02% |
| 2014年12月31日 | 53.27% | 51.32% | 3.96% | 11.92% | — | — | 101.30% | 29.47% | 24.59% | 23.37% | — | -48.33% | -7.64% | -41.85% | 8.48% | -14.53% |
| 2013年12月31日 | 41.64% | 66.16% | 4.31% | 14.21% | — | — | 72.32% | 24.30% | 27.69% | 24.47% | — | -10.74% | -11.67% | -18.70% | 8.89% | -20.12% |
| 2012年12月31日 | 39.89% | 61.59% | 12.49% | 48.07% | — | — | 88.04% | 28.86% | 25.58% | 22.85% | — | 0.32% | -0.73% | -15.34% | 7.29% | — |
| 2011年12月31日 | 32.48% | 58.72% | 14.40% | 17.57% | — | — | 78.73% | 24.24% | 40.55% | 21.49% | — | — | 5.05% | — | 10.53% | — |
| 2010年12月31日 | 35.47% | 62.79% | 14.92% | 45.74% | — | — | 64.36% | 20.35% | 40.63% | 19.92% | — | — | 7.73% | — | 11.29% | — |
| 2009年12月31日 | 41.74% | 55.08% | 7.90% | -138.29% | — | — | 59.31% | 17.49% | 36.83% | 22.29% | — | — | 6.46% | — | 9.09% | — |
| 2008年12月31日 | -13.17% | 66.59% | 19.77% | -1,818.25% | — | — | 91.60% | 23.00% | 48.73% | 23.98% | — | — | 4.06% | — | 12.43% | — |
| 2007年12月31日 | 35.87% | 60.25% | 15.57% | 14.24% | — | — | 36.59% | 21.62% | 45.23% | 25.26% | — | — | 0.17% | — | 9.08% | — |
| 2006年12月31日 | 2.12% | 51.38% | 9.82% | 8.39% | — | — | 33.30% | 23.99% | 31.42% | 22.52% | — | — | 14.50% | — | 2.13% | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31).
與工業部門的比較： 軟體與服務
Mastercard Inc.、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 軟體與服務
| Mastercard Inc. | 軟體與服務 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 157.67% | 30.85% |
| 2021年12月31日 | 118.80% | 36.03% |
| 2020年12月31日 | 100.31% | 30.18% |
| 2019年12月31日 | 137.76% | 35.56% |
| 2018年12月31日 | 108.60% | 20.20% |
| 2017年12月31日 | 71.60% | 23.83% |
| 2016年12月31日 | 71.76% | 26.25% |
| 2015年12月31日 | 63.17% | 23.04% |
| 2014年12月31日 | 53.27% | 28.09% |
| 2013年12月31日 | 41.64% | 31.71% |
| 2012年12月31日 | 39.89% | 32.66% |
| 2011年12月31日 | 32.48% | 38.82% |
| 2010年12月31日 | 35.47% | 37.89% |
| 2009年12月31日 | 41.74% | 35.98% |
| 2008年12月31日 | -13.17% | 44.03% |
| 2007年12月31日 | 35.87% | 35.48% |
| 2006年12月31日 | 2.12% | 28.87% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31).
與行業的比較： 資訊技術
Mastercard Inc.、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Mastercard Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 157.67% | 38.98% |
| 2021年12月31日 | 118.80% | 42.34% |
| 2020年12月31日 | 100.31% | 35.67% |
| 2019年12月31日 | 137.76% | 36.60% |
| 2018年12月31日 | 108.60% | 30.38% |
| 2017年12月31日 | 71.60% | 23.40% |
| 2016年12月31日 | 71.76% | 23.35% |
| 2015年12月31日 | 63.17% | 26.17% |
| 2014年12月31日 | 53.27% | 25.61% |
| 2013年12月31日 | 41.64% | 24.89% |
| 2012年12月31日 | 39.89% | 26.24% |
| 2011年12月31日 | 32.48% | 29.22% |
| 2010年12月31日 | 35.47% | 27.89% |
| 2009年12月31日 | 41.74% | 20.28% |
| 2008年12月31日 | -13.17% | 25.67% |
| 2007年12月31日 | 35.87% | 24.01% |
| 2006年12月31日 | 2.12% | 22.74% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31).