企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Mastercard Inc., EBITDA計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 稅前盈利 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折舊和攤銷 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
根據提供的財務資料，Mastercard Inc. 在五個年度間的財務指標呈現整體成長的趨勢，但各項指標增長的速率與波動程度有所不同，反映出公司在不同營運層面經歷了調整與擴張。
- 淨收入
- 從2018年的5,859百萬美元逐步增加至2022年的9,930百萬美元，累計增長約70%。此指標顯示公司在這五年期間的營收持續擴展，尤其在2021年與2022年的增長幅度較前一年明顯加快，反映出業務的持續擴張或市場份額的增加。
- 稅前盈利（EBT）
- 期間由7204百萬美元增長至11732百萬美元，增幅約63%。此項盈利指標的提升趨勢與淨收入相似，顯示公司在營收擴張的同時，稅前盈利能力亦持續改善。然而，其增長幅度略低於淨收入，可能表示成本或營運支出相對增加，對盈利潛力產生一定壓力。
- 息稅前盈利（EBIT）
- 由7390百萬美元提升至12203百萬美元，增幅約65%。EBIT的增長反映出公司在營運利潤率方面保持較為穩健的成長勢頭，證明其運營效率在整體擴張中保持良好，亦暗示管理層在控制營運成本方面具備一定能力。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 由7849百萬美元躍升至12953百萬美元，增幅約65%。此指標的穩定增長表明，在非現金項目（如折舊與攤銷）之前，公司經營的獲利水平有明顯改善。整體而言， EBITDA的增長速度與EBIT呈現同步趨勢，顯示公司在營運成果上具備良好的擴展能力。
綜合判斷，在所分析的五個年度中，Mastercard Inc. 的財務表現均展現正向成長，尤其是在營收面和盈利能力上均呈現穩定上升。儘管公司盈利幅度的提升略微受到成本結構變化的影響，但整體趨勢仍顯示其在市場中的競爭力與擴張策略得到一定成效。未來若能進一步優化成本控制與利潤率，有望持續維持正向成長的態勢。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Mastercard Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 軟體與服務 | |
| EV/EBITDA工業 | |
| 資訊技術 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Mastercard Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
- 企業價值（EV）
- 從2018年到2022年間，企業價值呈現逐步上升的趨勢，尤其在2019年達到峰值的34.1613億美元後，於2020年略微下降至33.8628億美元，之後再次上升，2021年超越前一年，達到36.5060億美元，並在2022年略微回落至35.7178億美元。這顯示該公司在分析期間的整體市值有所成長，特別是在2019年到2021年間，可能反映出公司營運表現或市場評價的正向變化。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA數值穩定成長，從2018年的7,849百萬美元逐步提升到2022年的12,953百萬美元。此一趨勢表明公司在經營層面的盈利能力持續改善，反映出營收增長或成本控制策略的成效較為明顯。
- EV/EBITDA比率
- 該比率於2018年至2020年間呈現上升，分別為28.36、32.61和38.83，顯示市場對於企業的估值相對於盈利在逐步擴增，可能表明投資人對公司未來成長的預期較為樂觀。然而，從2021年起，比率有所下降，至2022年降至27.57，反映出在經營績效持續改善的同時，市場估值相對盈利的倍率亦有所調整，可能是由於評價疲軟或市場整體氛圍變化所致。