盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供CSX Corp.頁面：
我們接受：
盈利能力比率（摘要）
CSX Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 營業獲利率
- 在2019年，營業獲利率呈現穩定上升趨勢，從40.72%逐步增長至41.59%。2020年上半年略有下降，但下半年恢復並略微超過2019年水平。2021年上半年大幅提升至45.65%和45.66%，隨後回落至44.67%和44.01%。2022年則呈現下降趨勢，從41.49%降至40.55%，2023年第一季度略有回升至40.97%。整體而言，該比率在各期間波動較小，但2021年上半年出現顯著增長。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，在2019年保持穩定增長，從27.84%增至27.9%。2020年上半年出現明顯下降，之後逐步回升。2021年上半年大幅提升至29.93%和30.26%，隨後略有回落。2022年呈現下降趨勢，從28.24%降至28.05%。2023年第一季度略有回升至28.35%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2019年呈現波動上升的趨勢，從27.74%增長至28.68%，隨後略有回落。2020年上半年大幅下降，之後逐步回升，但始終低於2019年的水平。2021年上半年顯著提升至25.14%和27.4%，隨後持續增長至34.84%。整體而言，該比率在2021年和2022年呈現顯著上升趨勢。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率在2019年呈現小幅波動，從9.04%降至8.71%。2020年上半年持續下降，之後逐步回升，但始終低於2019年的水平。2021年上半年有所提升，之後持續增長至10.35%。整體而言，該比率在2021年和2022年呈現顯著上升趨勢，且在2023年第一季度達到最高點。
總體而言，數據顯示在2020年上半年，各項盈利能力指標均有所下降，可能受到外部環境的影響。然而，從2021年開始，各項指標均呈現顯著改善，尤其是在股東權益回報率和資產回報率方面，顯示出公司盈利能力和資產利用效率的提升。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
CSX Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2023
+ 營業利潤Q4 2022
+ 營業利潤Q3 2022
+ 營業利潤Q2 2022)
÷ (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業利潤
- 在2019年，營業利潤呈現波動趨勢，從第一季的1219百萬美元，先上升至第二季的1305百萬美元，然後略微下降至第三季的1287百萬美元，最後在第四季降至1154百萬美元。2020年上半年，營業利潤顯著下降，尤其是在第二季，降至828百萬美元。隨後，營業利潤在2020年下半年有所回升，並在2021年上半年持續增長，達到1691百萬美元的高點。2021年下半年，營業利潤略有下降，但仍保持在相對較高的水平。2022年，營業利潤再次呈現波動，在第二季達到1703百萬美元的峰值，隨後在第三季和第四季有所回落。2023年第一季，營業利潤為1464百萬美元。
- 收入
- 收入在2019年呈現小幅波動，從第一季的3013百萬美元到第四季的2885百萬美元。2020年第二季，收入大幅下降至2255百萬美元，與營業利潤的下降趨勢一致。隨後，收入在2020年下半年逐步回升，並在2021年持續增長，達到3427百萬美元的峰值。2022年，收入繼續增長，在第一季達到3815百萬美元，第二季達到3895百萬美元，但第三季和第四季略有下降。2023年第一季，收入為3706百萬美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2019年保持在相對穩定的水平，約在40.72%到41.59%之間。2020年，營業獲利率略有下降，但仍保持在40%以上。2021年上半年，營業獲利率顯著提升，達到45.65%和45.66%的高點。2021年下半年，營業獲利率略有下降，但仍保持在44%以上。2022年，營業獲利率呈現波動，在第二季降至41.49%，隨後在第三季和第四季有所回升。2023年第一季，營業獲利率為40.97%。整體而言，營業獲利率與營業利潤和收入的變化趨勢存在一定的相關性。
總體而言，數據顯示在2020年上半年經歷了一段明顯的下滑期，隨後在2020年下半年至2021年上半年呈現強勁復甦。2021年下半年至2022年，數據呈現波動趨勢，但整體水平仍保持在高位。2023年第一季的數據顯示，營業利潤和收入略有下降，營業獲利率也隨之下降。
淨獲利率
CSX Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收益Q1 2023
+ 淨收益Q4 2022
+ 淨收益Q3 2022
+ 淨收益Q2 2022)
÷ (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收益
- 淨收益在2019年呈現波動，從8.34億美元到7.71億美元，再回升至8.59億美元。2020年則呈現下降趨勢，從7.70億美元降至4.99億美元，並在2021年顯著增長，達到11.78億美元。2022年繼續增長至11.78億美元，但年末略有下降至9.87億美元。2023年第一季度，淨收益為8.59億美元。整體而言，淨收益呈現先波動後增長，近期略有下降的趨勢。
- 收入
- 收入在2019年呈現下降趨勢，從3013百萬美元降至2885百萬美元。2020年上半年收入大幅下降至2255百萬美元，但下半年有所回升，達到2825百萬美元。2021年收入持續增長，從2813百萬美元增長至3427百萬美元。2022年收入進一步增長至3895百萬美元，但年末略有下降至3706百萬美元。2023年第一季度，收入為3815百萬美元。整體而言，收入呈現先下降後增長，近期略有下降的趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2019年保持相對穩定，在27.84%到27.9%之間波動。2020年淨獲利率下降，從27.74%降至26.08%。2021年淨獲利率顯著提升，從25.62%增長至30.26%。2022年淨獲利率略有下降，從28.24%降至28.05%。2023年第一季度，淨獲利率為28.35%。整體而言，淨獲利率呈現先下降後增長，近期略有回升的趨勢。
觀察到收入和淨收益的趨勢基本一致，都呈現先下降後增長，近期略有下降的模式。淨獲利率的變化與收入和淨收益的變化存在一定的相關性，但幅度較小，表明成本控制和定價策略可能對盈利能力產生了影響。
股東權益回報率 （ROE）
CSX Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於CSX的股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROE = 100
× (淨收益Q1 2023
+ 淨收益Q4 2022
+ 淨收益Q3 2022
+ 淨收益Q2 2022)
÷ 歸屬於CSX的股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收益
- 淨收益在2019年呈現波動上升的趨勢，從第一季的8.34億美元增長到第四季的7.71億美元。2020年，淨收益受到影響，第二季大幅下降至4.99億美元，隨後逐步回升，但全年仍低於2019年的水平。2021年，淨收益顯著增長，特別是在第三季和第四季，分別達到11.73億美元和9.68億美元。2022年繼續保持增長勢頭，並在第四季達到峰值11.78億美元。2023年第一季，淨收益略有下降至9.87億美元。整體而言，淨收益呈現週期性波動，但長期趨勢顯示增長。
- 歸屬於股東的權益
- 歸屬於股東的權益在2019年和2020年相對穩定，在11800百萬美元到13100百萬美元之間波動。2021年，股東權益持續增長，從第一季的13151百萬美元增長到第四季的13490百萬美元。2022年股東權益呈現下降趨勢，從第一季的13184百萬美元下降到第四季的12326百萬美元。2023年第一季，股東權益進一步下降至12326百萬美元。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 在2019年保持在相對較高的水平，在27.74%到28.68%之間波動。2020年，ROE明顯下降，特別是在第二季，降至23.84%，之後逐步回升，但全年仍低於2019年的水平。2021年，ROE大幅提升，在第三季達到25.14%，第四季達到27.4%。2022年ROE持續增長，並在第四季達到峰值34.84%。2023年第一季，ROE略有下降。ROE的變化與淨收益的變化趨勢基本一致，反映了公司盈利能力對股東權益的影響。
總體而言，數據顯示公司在淨收益和股東權益報酬率方面呈現增長趨勢，但同時也存在週期性波動。股東權益在2021年增長，但在2022年和2023年初呈現下降趨勢。這些變動可能受到宏觀經濟環境、行業競爭以及公司自身經營策略等多重因素的影響。
資產回報率 （ROA）
CSX Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROA = 100
× (淨收益Q1 2023
+ 淨收益Q4 2022
+ 淨收益Q3 2022
+ 淨收益Q2 2022)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收益
- 淨收益在2019年呈現波動，從第一季的8.34億美元增至第二季的8.7億美元，第三季略降至8.56億美元，第四季則降至7.71億美元。2020年，淨收益呈現下降趨勢，從第一季的7.7億美元逐步下降至第四季的4.99億美元。2021年則顯示出顯著的復甦，淨收益從第一季的7.06億美元大幅增長至第四季的11.78億美元。此增長趨勢在2022年延續，淨收益在各季度均維持在10億美元以上，並在第四季達到11.78億美元。2023年第一季，淨收益略有下降，為9.87億美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內呈現持續增長趨勢。從2019年第一季的381.54億美元，逐步增長至2023年第一季的414.78億美元。雖然各季度之間存在小幅波動，但整體趨勢是明確的上升。2022年第二季度達到最高點422.42億美元，之後略有回落。
- 資產報酬率 (ROA)
- ROA在2019年和2020年呈現下降趨勢。2019年第一季的ROA為9.04%，到2020年第四季下降至6.95%。2021年ROA開始顯著回升，從第一季的6.8%增長至第四季的9.73%。2022年ROA持續增長，並在2023年第一季達到10.35%的峰值。整體而言，ROA與淨收益的趨勢呈現正相關，即淨收益增加時，ROA也隨之增加。
總體而言，數據顯示在經歷了2020年的下滑後，淨收益和ROA均在2021年和2022年實現了顯著增長。總資產則在整個觀察期內保持了穩定的增長趨勢。2023年第一季的數據顯示，淨收益略有下降，但ROA仍維持在高位。