長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
CSX Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 在2019年至2021年間，該比率呈現緩慢下降趨勢，從0.39降至0.33。然而，從2021年下半年開始，該比率逐步回升，至2023年第一季度達到0.44，顯示固定資產的使用效率有所提升。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的變化趨勢與固定資產凈周轉率相似，同樣在2019年至2021年間下降，然後在2021年下半年開始回升，並在2023年第一季度達到0.44。兩者趨勢一致，可能反映了整體固定資產利用效率的變化。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2019年和2020年呈現下降趨勢，從0.32降至0.27。2021年略有回升，但仍維持在較低水平。2022年則顯示出明顯的改善，從0.32提升至0.37，表明資產的使用效率有所提高。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2019年至2020年期間相對穩定，在1.0附近波動。2020年下半年開始，該比率呈現持續上升趨勢，從0.81逐步增加至2023年第一季度的1.23，表明公司利用股東權益產生收入的能力不斷增強。
總體而言，數據顯示在2021年下半年之後，各項資產周轉率均有不同程度的改善，股東權益周轉率的提升尤為顯著。這可能意味著公司在資產管理和資本運用方面採取了有效措施，提高了盈利能力。
固定資產凈周轉率
CSX Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 屬性，凈值 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
÷ 屬性，凈值
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到收入在一段時間內呈現波動的趨勢。在2019年，收入從3013百萬美元逐步下降至2885百萬美元。2020年上半年，收入大幅下降至2255百萬美元，隨後在下半年有所回升，但仍未達到2019年的水平。2021年，收入持續增長，從2813百萬美元增長至3427百萬美元。2022年，收入進一步增長，達到3815百萬美元的峰值，但在年末略有回落。2023年第一季度，收入為3706百萬美元，略低於2022年的水平。
- 屬性，凈值
- 屬性，凈值在整個觀察期內呈現穩定增長的趨勢。從2019年3月31日的31988百萬美元增長至2023年3月31日的34293百萬美元。雖然期間偶有小幅波動，但整體趨勢是向上的。
固定資產凈周轉率在觀察期內呈現逐漸上升的趨勢。從2019年3月31日的0.39，逐步下降至2020年6月30日的0.34，之後開始回升，並在2023年3月31日達到0.44。這表明固定資產的使用效率在逐步提高。
- 收入與屬性，凈值的關係
- 雖然屬性，凈值持續增長，但收入的增長並非線性。在收入波動較大的時期，屬性，凈值仍保持相對穩定。這可能表明公司在收入波動時，仍能維持穩健的資產基礎。
固定資產凈周轉率的上升，與收入的增長趨勢相符。這可能意味著公司在擴大收入規模的同時，也有效地利用了其固定資產。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
CSX Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 屬性，凈值 | |||||||||||||||||||||||
| 使用權經營租賃資產 | |||||||||||||||||||||||
| 物業淨額（包括經營租賃、使用權資產） | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
÷ 物業淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到收入在一段時間內呈現波動趨勢。在2019年，收入從第一季度到第四季度呈現下降趨勢。2020年上半年收入大幅下降，但在下半年有所恢復，但仍未達到2019年的水平。2021年，收入持續增長，並在第四季度達到最高點。2022年，收入繼續增長，且增長幅度較為穩定。2023年第一季度，收入略有下降。
- 物業淨額（包括經營租賃、使用權資產）
- 物業淨額在整個期間內呈現穩定增長趨勢。雖然增長幅度在不同季度有所差異，但總體而言，物業淨額持續增加。
固定資產淨周轉比率在觀察期內呈現上升趨勢。從2019年的0.38下降至2020年的0.32，之後逐步回升，並在2023年第一季度達到0.44。
- 收入與物業淨額的關係
- 雖然物業淨額持續增長，但收入的增長並非線性。固定資產淨周轉比率的上升表明，公司正在更有效地利用其資產來產生收入。在2020年，收入下降，但物業淨額仍在增長，導致固定資產淨周轉比率下降。隨後，隨著收入的恢復和增長，固定資產淨周轉比率也隨之上升。
總體而言，數據顯示公司在資產利用效率方面有所改善，但收入的增長受到外部因素的影響，呈現波動性。需要進一步分析其他財務數據，才能更全面地了解公司的財務狀況和經營業績。
總資產周轉率
CSX Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
總資產周轉率 = (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個在時間上變動的財務狀況。
- 收入
- 在2019年，收入呈現小幅波動，從3013百萬美元到2885百萬美元。2020年上半年，收入顯著下降至2255百萬美元，隨後在下半年逐步回升至2825百萬美元。2021年，收入持續增長，從2813百萬美元增長至3427百萬美元。2022年，收入進一步增長，達到3815百萬美元的峰值，但在2022年末略有下降至3706百萬美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內相對穩定，大致在38000百萬美元至42000百萬美元之間波動。2019年和2020年上半年，總資產變化不大。2020年下半年至2021年，總資產略有增長。2022年，總資產顯著增長，達到42242百萬美元的峰值，隨後在2022年末和2023年初略有下降。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2019年和2020年上半年相對較高，分別為0.32至0.33和0.30。2020年下半年，周轉率下降至0.27至0.28。2021年，周轉率略有回升，但仍維持在0.27至0.31之間。2022年，周轉率顯著提高，從0.32增長至0.37，表明資產的使用效率有所提升。
總體而言，數據顯示收入在2021年和2022年呈現顯著增長趨勢，而總資產則相對穩定，但在2022年也出現了增長。總資產周轉率的變化與收入的變化趨勢存在一定相關性，尤其是在2022年，收入和周轉率均呈現顯著增長。
股東權益周轉率
CSX Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於CSX的股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
股東權益周轉率 = (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
÷ 歸屬於CSX的股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到收入在一段時間內呈現波動的趨勢。在2019年，收入從3013百萬美元逐步下降至2885百萬美元。2020年上半年，收入大幅下降至2255百萬美元，隨後在下半年有所回升，但仍未達到2019年的水平。2021年，收入持續增長，從2813百萬美元增長至3427百萬美元。2022年，收入進一步增長，達到3815百萬美元的峰值，但在年末略有回落。2023年初，收入為3706百萬美元，略低於2022年的最高點。
- 股東權益
- 歸屬於股東的權益在2019年呈現小幅下降趨勢，從12428百萬美元降至11848百萬美元。2020年，股東權益有所回升，並在2020年末達到13101百萬美元。2021年，股東權益繼續增長，但增長速度放緩，在2021年末達到13490百萬美元。2022年，股東權益出現下降趨勢，從13184百萬美元降至12326百萬美元。
股東權益周轉率在觀察期內呈現複雜的變化。在2019年，該比率在1.01到1.03之間波動。2020年，該比率顯著下降，從0.99降至0.81。2021年，股東權益周轉率逐步回升，從0.80增長至0.93。2022年，該比率持續增長，從1.00增長至1.23。
- 趨勢分析
- 收入和股東權益周轉率的變化趨勢顯示，儘管股東權益在某些時期有所增長，但收入的波動對股東權益周轉率產生了顯著影響。股東權益周轉率的上升表明公司更有效地利用股東權益來產生收入，而周轉率的下降則可能表明效率降低。
總體而言，數據顯示收入和股東權益在觀察期內都經歷了波動。股東權益周轉率的變化與收入的變化密切相關，反映了公司利用股東權益產生收入的效率。