長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Mastercard Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到三項財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 在觀察期內，此比率呈現先下降後上升的趨勢。從2019年3月31日的11.69，下降至2020年12月31日的8.04，隨後在2023年3月31日回升至11.37。這可能反映了固定資產利用效率的變化，初期下降可能與投資增加或資產閒置有關，後期上升則可能表示資產利用率的改善。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期內整體呈現下降趨勢，從2019年3月31日的0.65，下降至2020年12月31日的0.46。雖然在2021年6月30日略有回升至0.48，但隨後又下降至0.50，並在2023年3月31日回升至0.59。此趨勢可能表明公司利用其總資產產生收入的能力有所減弱，但近期有改善的跡象。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在觀察期內波動較大，但整體呈現上升趨勢。從2019年3月31日的2.95，經歷波動後，在2023年3月31日達到4.28。這意味著公司利用股東權益產生收入的能力在增強。2022年6月30日到2023年3月31日期間的顯著增長值得關注，可能與股東權益的變化或收入的增長有關。
總體而言，數據顯示公司在利用固定資產和總資產方面存在一定的波動，但股東權益的利用效率呈現上升趨勢。這些變化可能受到宏觀經濟環境、行業競爭以及公司自身經營策略的影響。
固定資產凈周轉率
Mastercard Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 不動產、設備和使用權資產，扣除累計折舊和攤銷 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
固定資產凈周轉率 = (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
÷ 不動產、設備和使用權資產，扣除累計折舊和攤銷
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2019年3月31日的3889百萬美元開始，淨收入經歷了增長，在2021年12月31日達到5216百萬美元的峰值。隨後，淨收入略有下降至2022年3月31日的5167百萬美元，但在2022年底回升至5817百萬美元，並在2023年3月31日略微回落至5748百萬美元。整體而言，淨收入呈現出一個上升的長期趨勢，但伴隨著短期的波動。
- 不動產、設備和使用權資產，扣除累計折舊和攤銷
- 該項目的數值在整個期間內持續增加。從2019年3月31日的1305百萬美元，逐步增長至2023年3月31日的2006百萬美元。這表明公司在固定資產方面進行了持續的投資，或者進行了資產的重估。
固定資產凈周轉率則呈現出一個相對複雜的變化模式。在2019年，該比率從11.69逐步下降至2020年12月的8.04。2021年，該比率開始回升，並在2023年3月31日達到11.37。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率的下降可能表明公司在利用其固定資產產生收入方面效率降低，或者淨收入增長速度慢於固定資產的增長速度。然而，從2021年開始的比率回升，則表明公司在固定資產的利用效率方面有所改善，或者淨收入增長速度快於固定資產的增長速度。
總體而言，數據顯示淨收入呈現增長趨勢，固定資產投資也在增加。固定資產凈周轉率的變化則反映了公司在固定資產利用效率方面的動態調整。需要注意的是，這些觀察僅基於提供的數據，更全面的分析需要考慮更多財務指標和外部因素。
總資產周轉率
Mastercard Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
總資產周轉率 = (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2019年3月31日的3889百萬美元開始，淨收入經歷了增長，在2021年12月31日達到5216百萬美元的峰值。隨後，淨收入略有下降至5167百萬美元，但在2022年持續增長，最終在2022年12月31日達到5817百萬美元，2023年3月31日略有回落至5748百萬美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內持續增長。從2019年3月31日的23520百萬美元開始，總資產逐步增加，到2021年12月31日達到37669百萬美元。雖然在2022年略有波動，但總體上仍保持在較高的水平，並在2023年3月31日達到38936百萬美元。
總資產周轉率則呈現下降趨勢，隨後在近期略有回升。從2019年3月31日的0.65開始，該比率逐步下降，在2020年12月31日降至0.46。2021年3月31日略有回升至0.44，隨後在2021年6月30日回升至0.48，並在2021年9月30日達到0.5。2022年3月31日進一步回升至0.54，並在2022年6月30日達到0.58，之後在2022年9月30日和2022年12月31日維持在0.58和0.57，最後在2023年3月31日回升至0.59。
綜合來看，淨收入和總資產均呈現增長趨勢，但總資產周轉率的下降表明，資產的使用效率在初期有所降低，但近期呈現改善趨勢。淨收入的增長可能受到多種因素影響，包括業務擴張、市場需求變化以及成本控制等。總資產的持續增長可能反映了公司在業務上的投資和擴張。
股東權益周轉率
Mastercard Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 萬事達卡公司股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
股東權益周轉率 = (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
÷ 萬事達卡公司股東權益總額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2019年3月31日的3889百萬美元開始，淨收入經歷了增長，在2019年9月30日達到4467百萬美元的峰值，隨後略有下降至2019年12月31日的4414百萬美元。
2020年，淨收入受到明顯影響，在2020年6月30日降至3335百萬美元。然而，在2020年下半年，淨收入逐步回升，並在2020年12月31日達到4120百萬美元。
進入2021年，淨收入持續增長，從2021年3月31日的4155百萬美元增長至2021年12月31日的5216百萬美元。這種增長趨勢在2022年上半年延續，淨收入在2022年6月30日達到5497百萬美元的峰值。
2022年下半年，淨收入略有下降，在2022年12月31日降至5817百萬美元。2023年3月31日，淨收入進一步下降至5748百萬美元。
- 股東權益總額
- 股東權益總額在觀察期間內也呈現波動。從2019年3月31日的5168百萬美元開始，股東權益總額經歷了波動，在2019年12月31日達到5893百萬美元的峰值。2020年，股東權益總額顯著增加，在2020年6月30日達到6470百萬美元。
- 2021年，股東權益總額繼續增長，在2021年12月31日達到7312百萬美元。2022年上半年，股東權益總額略有下降，但在2022年下半年再次下降，在2022年12月31日降至6298百萬美元。2023年3月31日，股東權益總額進一步下降至5330百萬美元。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在觀察期間內呈現上升趨勢。從2019年3月31日的2.95開始，該比率經歷了波動，但在2021年持續上升，從2021年3月31日的2.44增長至2021年12月31日的2.65。
- 2022年，股東權益周轉率顯著增長，在2022年6月30日達到3.38，並在2022年12月31日達到3.53。2023年3月31日，股東權益周轉率大幅增長至4.28，表明公司利用股東權益產生收入的能力顯著提高。