獲利率分析
獲利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生有利可圖的銷售的能力。
獲利率（摘要）
Walt Disney Co.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | Walt Disney Co. 的毛利率比率在 2022 年至 2023 年期間惡化，但隨後在 2023 年至 2024 年期間有所改善，超過了 2022 年的水準。 |
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | Walt Disney Co. 的營業獲利率在 2022 年至 2023 年期間惡化，但隨後在 2023 年至 2024 年有所改善，超過了 2022 年的水準。 |
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | Walt Disney Co. 的凈獲利率在 2022 年至 2023 年期間惡化，但隨後在 2023 年至 2024 年期間有所改善，超過了 2022 年的水準。 |
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，計算方式為凈收入除以股東權益。 | Walt Disney Co. 的股東權益回報率從 2022 年到 2023 年惡化，但隨後從 2023 年到 2024 年有所改善，超過了 2022 年的水準。 |
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | Walt Disney Co. 的資產回報率從 2022 年到 2023 年惡化，但隨後從 2023 年到 2024 年有所改善，超過了 2022 年的水準。 |
毛利率比率
Walt Disney Co.、毛利率比率計算，與基準測試的比較
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 毛利 | 32,663) | 29,697) | 28,321) | 22,287) | 21,508) | 27,552) | |
| 收入 | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| 獲利率 | |||||||
| 毛利率比率1 | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | 32.89% | 39.60% | |
| 基準 | |||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | 53.58% | — | |
| Comcast Corp. | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | 68.02% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | 80.58% | — | |
| Netflix Inc. | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | 38.89% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).
1 2024 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 32,663 ÷ 91,361 = 35.75%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | Walt Disney Co. 的毛利率比率在 2022 年至 2023 年期間惡化，但隨後在 2023 年至 2024 年期間有所改善，超過了 2022 年的水準。 |
營業獲利率
Walt Disney Co.、營業獲利率計算，與基準測試的比較
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 營業收入（虧損） | 8,319) | 5,100) | 6,533) | 3,005) | (1,941) | 10,668) | |
| 收入 | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| 獲利率 | |||||||
| 營業獲利率1 | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | -2.97% | 15.33% | |
| 基準 | |||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | 22.59% | — | |
| Comcast Corp. | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | 16.89% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | 38.01% | — | |
| Netflix Inc. | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | 18.34% | — | |
| 營業獲利率扇形 | |||||||
| 媒體和娛樂 | 29.12% | 24.24% | 20.46% | 26.39% | 20.33% | — | |
| 營業獲利率工業 | |||||||
| 通訊服務 | 26.15% | 22.22% | 16.70% | 22.45% | 16.35% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).
1 2024 計算
營業獲利率 = 100 × 營業收入（虧損） ÷ 收入
= 100 × 8,319 ÷ 91,361 = 9.11%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | Walt Disney Co. 的營業獲利率在 2022 年至 2023 年期間惡化，但隨後在 2023 年至 2024 年有所改善，超過了 2022 年的水準。 |
淨利率比率
Walt Disney Co.、淨利率比計算，與基準測試的比較
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的凈收益（虧損） | 4,972) | 2,354) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | 11,054) | |
| 收入 | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| 獲利率 | |||||||
| 淨利率比率1 | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | -4.38% | 15.89% | |
| 基準 | |||||||
| 淨利率比率競爭 對手2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | 22.06% | — | |
| Comcast Corp. | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | 10.17% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | 33.90% | — | |
| Netflix Inc. | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | 11.05% | — | |
| 淨利率比率扇形 | |||||||
| 媒體和娛樂 | 25.03% | 19.82% | 15.14% | 23.20% | 17.27% | — | |
| 淨利率比率工業 | |||||||
| 通訊服務 | 20.97% | 16.68% | 11.47% | 18.71% | 11.50% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).
1 2024 計算
淨利率比率 = 100 × 歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的凈收益（虧損） ÷ 收入
= 100 × 4,972 ÷ 91,361 = 5.44%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | Walt Disney Co. 的凈獲利率在 2022 年至 2023 年期間惡化，但隨後在 2023 年至 2024 年期間有所改善，超過了 2022 年的水準。 |
股東權益比率回報率 （ROE）
Walt Disney Co.、 ROE計算，與基準測試的比較
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的凈收益（虧損） | 4,972) | 2,354) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | 11,054) | |
| 迪士尼股東權益合計 | 100,696) | 99,277) | 95,008) | 88,553) | 83,583) | 88,877) | |
| 獲利率 | |||||||
| ROE1 | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | -3.43% | 12.44% | |
| 基準 | |||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | 18.09% | — | |
| Comcast Corp. | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | 11.66% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | 22.72% | — | |
| Netflix Inc. | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | 24.96% | — | |
| ROE扇形 | |||||||
| 媒體和娛樂 | 26.76% | 21.29% | 16.62% | 23.69% | 14.90% | — | |
| ROE工業 | |||||||
| 通訊服務 | 23.59% | 18.94% | 13.32% | 20.34% | 11.50% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).
1 2024 計算
ROE = 100 × 歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的凈收益（虧損） ÷ 迪士尼股東權益合計
= 100 × 4,972 ÷ 100,696 = 4.94%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，計算方式為凈收入除以股東權益。 | Walt Disney Co. 的股東權益回報率從 2022 年到 2023 年惡化，但隨後從 2023 年到 2024 年有所改善，超過了 2022 年的水準。 |
資產收益率 （ROA）
Walt Disney Co.、 ROA計算，與基準測試的比較
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的凈收益（虧損） | 4,972) | 2,354) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | 11,054) | |
| 總資產 | 196,219) | 205,579) | 203,631) | 203,609) | 201,549) | 193,984) | |
| 獲利率 | |||||||
| ROA1 | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | -1.42% | 5.70% | |
| 基準 | |||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | 12.60% | — | |
| Comcast Corp. | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | 3.85% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | 18.29% | — | |
| Netflix Inc. | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | 7.03% | — | |
| ROA扇形 | |||||||
| 媒體和娛樂 | 15.48% | 11.82% | 9.07% | 13.02% | 8.04% | — | |
| ROA工業 | |||||||
| 通訊服務 | 10.41% | 7.94% | 5.43% | 8.36% | 4.69% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).
1 2024 計算
ROA = 100 × 歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的凈收益（虧損） ÷ 總資產
= 100 × 4,972 ÷ 196,219 = 2.53%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | Walt Disney Co. 的資產回報率從 2022 年到 2023 年惡化，但隨後從 2023 年到 2024 年有所改善，超過了 2022 年的水準。 |