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所得稅費用
FedEx Corp.、所得稅費用、持續經營業務
百萬美元
| 截至12個月 | 2023年5月31日 | 2022年5月31日 | 2021年5月31日 | 2020年5月31日 | 2019年5月31日 | 2018年5月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦 | |||||||||||||
| 州和地方 | |||||||||||||
| 國內 | |||||||||||||
| 外國 | |||||||||||||
| 目前準備金（福利） | |||||||||||||
| 聯邦 | |||||||||||||
| 州和地方 | |||||||||||||
| 國內 | |||||||||||||
| 外國 | |||||||||||||
| 遞延準備金（福利） | |||||||||||||
| 所得稅準備金（福利） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2018-05-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 目前準備金（福利） | 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 | FedEx Corp.的當前準備金（福利）從 2021 年到 2022 年和從 2022 年到 2023 年有所增加。 |
| 遞延準備金（福利） | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | FedEx Corp.的遞延撥備（福利）從2021年到2022年有所下降，但從2022年到2023年略有增加。 |
| 所得稅準備金（福利） | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 | FedEx Corp.所得稅準備金（福利）從 2021 年到 2022 年有所下降，但隨後從 2022 年到 2023 年有所增加，沒有達到 2021 年的水準。 |
有效所得稅率 (EITR)
FedEx Corp.、有效所得稅率 （EITR） 對賬
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2018-05-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| TCJA之前的有效稅率 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | FedEx Corp.TCJA前的實際稅率從2021年到2022年和2022年到2023年有所增加。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
FedEx Corp.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
百萬美元
| 2023年5月31日 | 2022年5月31日 | 2021年5月31日 | 2020年5月31日 | 2019年5月31日 | 2018年5月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財產、設備、租賃和無形資產 | |||||||||||||
| 員工福利 | |||||||||||||
| 自我保險應計 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 淨營業虧損/貸方結轉 | |||||||||||||
| 遞延所得稅資產，毛額 | |||||||||||||
| 估價備抵 | |||||||||||||
| 遞延所得稅資產 | |||||||||||||
| 財產、設備、租賃和無形資產 | |||||||||||||
| 員工福利 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||||||
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2018-05-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產，毛額 | 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 | 遞延所得稅資產總額 FedEx Corp. 從 2021 年到 2022 年有所增加，但隨後從 2022 年到 2023 年略有下降。 |
| 遞延所得稅資產 | 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 | FedEx Corp.遞延所得稅資產從 2021 年到 2022 年有所增加，但隨後從 2022 年到 2023 年略有下降。 |
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不計入管轄權淨額。 | FedEx Corp.的遞延所得稅凈資產（負債）從2021年到2022年和2022年從2022年到2023年有所下降。 |
遞延所得稅資產和負債，分類
FedEx Corp.、遞延所得稅資產和負債、分類
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2018-05-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 非流動遞延所得稅資產（計入其他資產） | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可歸因於可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | 非流動遞延所得稅資產（計入其他資產） FedEx Corp. 從2021年到2022年和2022年至2023年有所下降。 |
| 非流動遞延所得稅負債 | 扣除遞延所得稅資產後，可歸因於應納稅差額的遞延所得稅負債的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | FedEx Corp.的非流動遞延所得稅負債從2021年到2022年和從2022年增加到2023年有所增加。 |
財務報表調整： 取消遞延稅
FedEx Corp.、財務報表調整
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2018-05-31).
FedEx Corp.，財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅（摘要）
FedEx Corp.，調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2018-05-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | FedEx Corp.的凈獲利率（調整后）從2021年到2022年惡化，但從2022年到2023年略有改善。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2021年至2022年， FedEx Corp. 的總資產周轉率（調整后）有所改善，但隨後從2022年至2023年略有惡化，未達到2021年的水準。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
FedEx Corp.的財務槓桿率（調整后）從2021年到2022年和從2022年到2023年有所下降。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | FedEx Corp.的股東權益回報率（調整后）從 2021 年到 2022 年惡化，但從 2022 年到 2023 年略有改善。 |
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | FedEx Corp.的資產回報率（調整后）從2021年到2022年惡化，但從2022年到2023年略有改善。 |
FedEx Corp.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2023年5月31日 | 2022年5月31日 | 2021年5月31日 | 2020年5月31日 | 2019年5月31日 | 2018年5月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | |||||||
| 收入 | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||
| 淨獲利率1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 調整后凈收入 | |||||||
| 收入 | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2018-05-31).
2023 計算
1 淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | FedEx Corp.的凈獲利率（調整后）從2021年到2022年惡化，但從2022年到2023年略有改善。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2023年5月31日 | 2022年5月31日 | 2021年5月31日 | 2020年5月31日 | 2019年5月31日 | 2018年5月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 收入 | |||||||
| 總資產 | |||||||
| 活動比率 | |||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 收入 | |||||||
| 調整后總資產 | |||||||
| 活動比率 | |||||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2018-05-31).
2023 計算
1 總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2021年至2022年， FedEx Corp. 的總資產周轉率（調整后）有所改善，但隨後從2022年至2023年略有惡化，未達到2021年的水準。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2023年5月31日 | 2022年5月31日 | 2021年5月31日 | 2020年5月31日 | 2019年5月31日 | 2018年5月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 總資產 | |||||||
| 普通股股東投資 | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||
| 財務槓桿率1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 調整后總資產 | |||||||
| 調整后的普通股股東投資 | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2018-05-31).
2023 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 普通股股東投資
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的普通股股東投資
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
FedEx Corp.的財務槓桿率（調整后）從2021年到2022年和從2022年到2023年有所下降。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2023年5月31日 | 2022年5月31日 | 2021年5月31日 | 2020年5月31日 | 2019年5月31日 | 2018年5月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | |||||||
| 普通股股東投資 | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 調整后凈收入 | |||||||
| 調整后的普通股股東投資 | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2018-05-31).
2023 計算
1 ROE = 100 × 淨收入 ÷ 普通股股東投資
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整后的普通股股東投資
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | FedEx Corp.的股東權益回報率（調整后）從 2021 年到 2022 年惡化，但從 2022 年到 2023 年略有改善。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2023年5月31日 | 2022年5月31日 | 2021年5月31日 | 2020年5月31日 | 2019年5月31日 | 2018年5月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | |||||||
| 總資產 | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 調整后凈收入 | |||||||
| 調整后總資產 | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||
| 資產回報率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2018-05-31).
2023 計算
1 ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | FedEx Corp.的資產回報率（調整后）從2021年到2022年惡化，但從2022年到2023年略有改善。 |