長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Johnson Controls International plc、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
- 固定資產凈周轉率
- 整體趨勢顯示，從2018年第一季開始，此比率呈現逐步上升的趨勢，顯示公司對固定資產的利用效率不斷改善。特別是在2021年之後，該比率逐季提升，達到2024年第一季的8.64，反映固定資產運用效率的持續提升，可能與公司資產優化策略或資本支出的調整有關。
- 總資產周轉率
- 此比率於2018年第一季較低，約0.64，隨後經歷一段較為波動的變化後，逐步趨於穩定，略有上升。至2024年第一季，達到0.62，表明公司總資產的運用效率有所改善，但整體變動幅度較小，顯示資產運用的效率改善趨緩，可能意味著公司資產管理已較為成熟或資產規模較為固定。
- 股東權益周轉率
- 此指標由2018年第一季的1.48逐年提升，直到2023年末已達到1.71，呈現持續向上的趨勢。這表示股東權益的運用效率持續改善，可能源自公司盈利能力的提升或資本結構的優化。較高的股東權益周轉率反映公司在利用股東資本創造營收方面表現較為積極，建議公司在資本運用方面維持良好的管理能力。
固定資產凈周轉率
Johnson Controls International plc、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2024 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q2 2024
+ 淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，宏觀趨勢顯示 Johnson Controls International plc 在2017年到2024年期間，淨銷售額呈現整體穩定並有所成長的趨勢。2017年底的淨銷售額約為7,435百萬美元，經歷了幾個季度的波動，並於2023年達到約6,906百萬美元，稍早的數據點經常高於較晚期的數字，顯示出在某些季度銷售額有所回升。
在2018年初期（2018年3月至6月）淨銷售額略有增加，但隨後在2018年最後一個季度略微下降，顯示企業在該年度內經歷了一定的波動。2019年至2021年期間，雖有季度間的變動，但整體仍維持在5,500百萬美元至6,400百萬美元之間，展現一定的穩定性。從2022年起，淨銷售額再度提升，2023年中旬超過7,000百萬美元，顯示公司在此期間的營運規模有所擴大。
資產方面，財產、廠房和設備的淨額在整體上展現出下降趨勢。從2017年的高點約6,105百萬美元逐步下降至2024年第一季約3,104百萬美元。這種趨勢可能反映公司進行資產的折舊、資產重整或出售非核心資產的策略，導致資產淨額的逐步下降，但同時也可能對營運效率產生一定的影響。
固定資產的周轉率從2018年第三季度開始顯著提升，由5.09逐步攀升，並在2023年達到8.64的較高水平。這一率數的上升顯示公司在資產運用效率方面的改善，表明資產產出效率的提升，可能是由於資產優化或生產流程改進所帶來的成效。
總體而言，Johnson Controls在此期間內展現較為穩定的營收能力與資產運用效率，但也伴隨資產減少的趨勢。公司似乎在其經營策略中重視資產效率的改善，以因應市場變動並追求更好的資產回報率。未來若能持續提升營收並有效管理資產，將有助於進一步增強其市場競爭力與財務健全性。
總資產周轉率
Johnson Controls International plc、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2024 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q2 2024
+ 淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在2017年至2024年期間，Johnson Controls International plc 的淨銷售額展現出一定的波動性，但整體呈現逐步上升的趨勢。從2017年底的7,435百萬美元逐步增加至2023年底的6,906百萬美元，期間內經歷了一些階段性的小幅下滑，尤其是在2020年疫情爆發之際，銷售額有所下降，但之後隨著經濟的逐步恢復，銷售額再度上升，並在2023年持續維持在較高水準。
總資產方面，自2017年底的49,767百萬美元略有波動後，總資產在2020年出現明顯的下降，由47,797百萬美元降至約40,402百萬美元。此後，資產規模逐步回升，並在2024年達到43,457百萬美元，顯示公司可能進行了資產重整或資產調整，調整後資產規模逐步擴大，反映公司對長期經營具有一定的資產管理策略。
總資產周轉率作為衡量資產利用效率的重要指標，呈現較為穩定但略有下降的趨勢。2018年初的0.64，逐步降至2020年約0.53，之後逐步回升至2021年的0.60以上，但仍未回到2018年的高點。這表明，公司在資產利用效率方面經歷了一定的挑戰，但在最近幾個季度較為穩定，顯示資產利用逐漸恢復正常水平。然而，整體上資產周轉率較2018年時仍存在一定程度的下降，可能暗示公司在資產管理或營運效率方面面臨挑戰或進行資產調整。
總體而言，Johnson Controls International plc 在面對2020年疫情的衝擊時，其淨銷售額與資產狀況均經歷了短暫的波動，但在疫情之后展現出一定的彈性與復甦力。公司的資產規模在經過調整後逐步擴增，資產利用效率則有所波動，未來若能持續改善資產周轉效率，將有助於公司長期的穩健成長與盈利能力提升。
股東權益周轉率
Johnson Controls International plc、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控應占股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2024 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q2 2024
+ 淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023)
÷ 江森自控應占股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨銷售額趨勢分析
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從資料顯示，Johnson Controls International plc 的淨銷售額在2017年12月31日約為7,435百萬美元，經過數年間的變化後，於2018年底達到高點約8,370百萬美元，展現出一定的成長趨勢。隨後，銷售額出現波動：2019年末略有下滑，至約5,576百萬美元，而在2020年由於可能的市場或經濟因素，銷售額進一步下降至約5,444百萬美元。
在2021年起，銷售額逐步回升，並持續成長至2023年約7,133百萬美元，呈現一個較為明顯的恢復與成長態勢，尤其在2022年和2023年呈現較為穩定的上升趨勢，說明公司在近期可能針對營運策略或市場擴展有所改善。 - 股東權益變動分析
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公司在2017年末的股東權益約為20,535百萬美元，經過數年的波動，於2020年底降至約17,805百萬美元，顯示公司股東權益在此期間受到了一些壓力。
2021年起，股東權益有所回升，至約17,698百萬美元，然而在2022年和2023年期間，權益持續上升，並於2023年末達到約16,698百萬美元，反映出公司在資本運作或盈餘分配等方面的努力，使股東權益逐步恢復或穩定。此外，整體來看，股東權益趨勢呈現微幅波動中略偏向上升的格局，表明公司在資本結構維持方面具備一定的穩定性。 - 股東權益周轉率趨勢分析
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股東權益周轉率由2018年開始出現一定的波動，並逐步提升。2018年第一季度尚未提供數據，但自該年第二季度起，該比率約在1.46至1.49之間。2021年以後，該比率持續上升，至2023年第三季度達到約1.71，顯示公司資產的運用效率有所改善。
此一趨勢表明，公司在資產運用方面逐步提升效率，能更有效地將股東權益轉化為銷售額，可能是由於管理策略或市場條件的改善使得資產利用更為有效率。