杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。
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將 ROE 分解為兩個組成部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 資產回報率 (ROA)
- 資產回報率在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2020年4月30日的-8.89%開始，經歷了數個季度的負值，並在2024年1月31日轉為正值，達到1.34%。此後，ROA進一步上升至2024年7月31日的2.36%，但在2025年1月31日略有回落至1.63%。隨後，ROA再次下降，在2025年10月31日為-3.15%。整體而言，儘管存在波動，但ROA呈現改善趨勢，表明資產利用效率有所提升。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間相對穩定，但呈現緩慢下降的趨勢。從2020年4月30日的2.02開始，該比率在2022年1月31日達到峰值3.53，隨後開始緩慢下降。到2025年10月31日，該比率降至2.48。這表明公司對債務的依賴程度略有降低。
- 股東權益回報率 (ROE)
- 股東權益回報率的變化模式與資產回報率相似，同樣經歷了從負值到正值的轉變。從2020年4月30日的-17.95%開始，ROE在觀察期間內經歷了顯著的波動。在2024年1月31日首次轉為正值，達到3.88%。隨後，ROE進一步上升至2024年7月31日的5.97%，但在2025年1月31日回落至4.14%。最後，ROE再次下降，在2025年10月31日為-7.82%。整體而言，ROE的改善趨勢表明股東權益的盈利能力有所提升。
總體而言，數據顯示在一段時間內，這些財務比率呈現出改善的趨勢，尤其是在2024年，但2025年出現了回落。資產回報率和股東權益回報率的轉正表明公司盈利能力的提升，而財務槓桿比率的下降則表明公司對債務的依賴程度有所降低。然而，2025年的回落值得關注，需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
將 ROE 分解為 3 個組成部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間呈現改善趨勢。從2020年4月30日的負23.97%開始，逐步上升至2024年1月31日的2.92%。雖然在2024年10月31日和2025年1月31日出現小幅回落，但整體而言，盈利能力顯著提升。2025年7月31日的-6.84%顯示近期可能面臨一些壓力。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在整個期間內保持相對穩定，大致在0.37到0.49之間波動。從2020年4月30日的0.37到2023年10月31日的0.49，呈現小幅上升趨勢。近期數據顯示，資產周轉率在0.45到0.49之間波動，顯示出相對穩定的資產利用效率。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2020年4月30日的2.02到2022年1月31日的3.53之間顯著上升，之後趨於下降。從2022年1月31日到2025年1月31日，比率從3.53下降至2.53。2025年4月30日略有回升至2.55，但整體趨勢顯示負債水平的降低。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）的趨勢與淨獲利率相似，從2020年4月30日的負17.95%逐步改善至2024年1月31日的3.88%。與淨獲利率一樣，在2024年10月31日和2025年1月31日出現回落，2025年7月31日的-7.91%顯示近期股東權益的回報受到影響。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，盈利能力和股東權益回報率均有顯著改善。同時，財務槓桿比率呈現下降趨勢，表明負債水平有所降低。資產周轉率則保持相對穩定。然而，近期數據顯示一些指標出現小幅回落，可能需要進一步關注。
將 ROE 分解為5個組成部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各財務比率呈現出複雜且多樣的變化趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在大部分期間內未提供數據，直到2023年1月31日才出現負值，隨後轉為正值，並在後續期間波動。此比率的變化可能反映了稅務策略或稅收抵免的影響。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在2022年1月31日首次出現數據，隨後幾期呈現穩定上升趨勢，但在2023年1月31日開始下降，並在後續期間維持相對較低的水平。這可能表明公司償還債務或改善了其盈利能力，使其能夠更輕鬆地支付利息費用。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在觀察期間內呈現顯著改善趨勢。從2020年4月30日的負值開始，逐步上升，並在2023年7月31日轉為正值。此後，該比率持續增長，並在2024年1月31日達到峰值，隨後略有下降，並在最後幾個季度再次呈現負值。這表明公司的盈利能力在整體上有所提升，但近期可能受到某些因素的影響。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在觀察期間內相對穩定，在0.37到0.49之間波動。雖然有小幅增長，但整體變化不大。這表明公司在利用其資產產生收入方面保持了一致的效率。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2021年1月31日達到峰值，隨後呈現下降趨勢。這可能表明公司正在減少其債務水平，或增加股東權益。整體而言，該比率在觀察期間內呈現穩定下降的趨勢。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在觀察期間內經歷了顯著的變化。從2020年4月30日的負值開始，持續下降，並在2021年10月31日達到最低點。隨後，該比率開始改善，並在2023年7月31日轉為正值。然而，在後續期間，ROE再次下降，並在最後幾個季度呈現負值。這表明公司股東權益的盈利能力在不同時期有所波動。
總體而言，資料顯示公司在盈利能力和股東權益回報率方面經歷了改善，但近期可能面臨一些挑戰。資產周轉率和財務槓桿比率則呈現相對穩定的趨勢。
將 ROA 分解為兩個組成部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間呈現明顯改善趨勢。從2020年4月30日的負23.97%開始，逐步上升至2024年1月31日的2.92%。雖然在2024年4月30日和2024年7月31日有所回落，但整體而言，淨獲利率在2023年及2024年初已趨近於正值，並在2024年1月31日達到最高點。然而，在2025年1月31日和2025年4月30日，淨獲利率再次下降，並在2025年7月31日和2025年10月31日降至負值。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在整個觀察期間相對穩定，維持在0.37到0.49之間。在2020年4月30日為0.37，隨後略有上升，並在2022年10月31日達到0.46的峰值。之後，該比率在0.45到0.49之間波動，並在2025年10月31日回落至0.46。整體而言，資產周轉率的變化幅度較小，顯示公司在利用其資產產生收入方面保持了一致的效率。
- 資產回報率（ROA）
- 資產回報率（ROA）的趨勢與淨獲利率相似，也呈現改善的趨勢。從2020年4月30日的負8.89%開始，ROA逐步上升至2024年1月31日的1.34%。與淨獲利率類似，ROA在2024年4月30日和2024年7月31日略有下降，但在2024年1月31日達到最高點。然而，在2025年1月31日和2025年4月30日，ROA再次下降，並在2025年7月31日和2025年10月31日降至負值。
總體而言，數據顯示公司在改善盈利能力方面取得進展，淨獲利率和ROA均呈現上升趨勢。資產周轉率保持相對穩定，表明公司在資產利用效率方面表現一致。然而，在2025年，淨獲利率和ROA出現回落，值得進一步關注。
將 ROA 分解為 4 個組成部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各財務比率呈現不同的發展趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在大部分期間內數值缺失，直至2023年1月31日才出現負值，隨後轉為正值，並在2023年4月30日至2023年10月31日期間呈現波動。2024年1月31日再次轉為負值，並持續下降至2025年10月31日。此比率的波動可能反映了稅務政策的變化或稅務抵免的影響。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率同樣在大部分期間內數值缺失，從2022年1月31日開始出現數據，並在2022年1月31日至2023年1月31日期間呈現上升趨勢，隨後在2023年4月30日至2023年7月31日期間下降，並在2023年10月31日後維持相對穩定。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在觀察期間內呈現明顯改善趨勢。從2020年4月30日的-23.43%開始，逐步上升至2024年7月31日的6.77%。雖然在2024年10月31日和2025年4月30日出現回落，但整體而言，息稅前獲利率呈現正向發展，表明盈利能力不斷增強。2025年7月31日和2025年10月31日則呈現負值。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在觀察期間內維持在相對穩定的水平，大致在0.37至0.49之間波動。從2020年4月30日的0.37上升至2023年7月31日的0.49，之後略有下降，但整體變化幅度不大。這表明公司在利用其資產產生收入方面保持了一致的效率。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的趨勢與息稅前獲利率相似，呈現改善趨勢。從2020年4月30日的-8.89%開始，逐步上升至2024年7月31日的2.36%。2025年1月31日和2025年4月30日出現負值，2025年7月31日和2025年10月31日則持續下降。這表明公司利用其資產產生利潤的能力不斷提高。
總體而言，資料顯示公司在盈利能力方面取得了顯著進展，息稅前獲利率和資產回報率均呈現上升趨勢。資產周轉率保持穩定，表明公司在資產利用效率方面表現良好。稅負比率和利息負擔比率的數據相對有限，但顯示出一定的波動性。
淨獲利率分攤
CrowdStrike Holdings Inc.、凈獲利率分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在大部分期間內數值缺失，直到2023年1月31日才出現負值-0.98。隨後，該比率轉為正值，並在2023年4月30日至2024年1月31日期間呈現波動上升的趨勢，最高達到0.8。然而，在2024年4月30日之後，該比率再次下降，並在2025年1月31日和2025年4月30日呈現負值。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率同樣在大部分期間內數值缺失，直到2022年1月31日才開始記錄。從2022年1月31日至2023年10月31日，該比率呈現穩定上升的趨勢，從0.32增長至0.89，之後略有下降至0.66。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在整個觀察期內呈現明顯改善的趨勢。從2020年4月30日的-23.43%開始，該比率逐步上升，並在2023年7月31日首次轉為正值，達到1.33%。此後，息稅前獲利率持續增長，在2024年1月31日達到5.88%，並在2024年7月31日達到最高點6.77%。然而，在2024年10月31日之後，息稅前獲利率再次下降，並在2025年10月31日降至-4.45%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與息稅前獲利率相似，但幅度更大。從2020年4月30日的-23.97%開始，淨獲利率逐步改善，並在2023年7月31日首次轉為正值，達到-0.42%。隨後，淨獲利率持續增長，在2024年1月31日達到2.92%，並在2024年4月30日達到4.01%。然而，在2024年7月31日之後，淨獲利率再次下降，並在2025年10月31日降至-6.88%。
總體而言，數據顯示在2023年之前，該實體經歷了持續的虧損，但從2023年開始，盈利能力顯著改善，息稅前獲利率和淨獲利率均轉為正值。然而，在2024年末和2025年初，盈利能力似乎再次受到壓力，息稅前獲利率和淨獲利率均出現下降。稅負比率和利息負擔比率的數據相對有限，但顯示出在2022年末至2023年初開始記錄，並呈現一定的波動。