杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。
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將 ROE 分解為兩個組成部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 資產回報率 (ROA)
- 在觀察期間，資產回報率呈現波動上升的趨勢。從2020年4月30日的-8.89%開始，經歷了數個季度的小幅波動，並在2023年1月31日達到-2.94%。隨後，該比率持續改善，在2024年1月31日轉為正值，達到1.34%，並在2024年4月30日進一步提升至1.92%。然而，在2024年7月31日和2024年10月31日，ROA略有下降，分別為2.36%、1.63%，並在2025年1月31日降至-0.22%，2025年4月30日降至-1.98%，2025年7月31日降至-3.2%。整體而言，儘管存在短期波動，但ROA的長期趨勢是改善的。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間內相對穩定，但呈現緩慢下降的趨勢。從2020年4月30日的2.02開始，該比率在2022年1月31日達到峰值3.53，之後開始緩慢下降。到2025年7月31日，該比率降至2.65。雖然下降幅度不大，但表明公司在財務結構上有所調整，降低了對槓桿的依賴。
- 股東權益回報率 (ROE)
- 股東權益回報率的變動幅度最大，且呈現明顯的改善趨勢。從2020年4月30日的-17.95%開始，ROE經歷了持續的負值，並在2022年10月31日達到最低點-22.89%。然而，從2023年1月31日開始，ROE開始改善，並在2024年1月31日轉為正值，達到3.88%。此後，ROE持續上升至2024年4月30日的5.19%，並在2024年7月31日達到5.97%。但隨後在2025年1月31日降至4.14%，2025年4月30日降至-0.59%，2025年7月31日降至-7.91%。儘管近期有所回落，但ROE的整體趨勢是從負值轉為正值，並呈現增長。
總體而言，數據顯示公司在改善盈利能力方面取得了一定的進展，尤其是在股東權益回報率方面。資產回報率的改善也表明公司在利用其資產創造利潤方面有所提升。財務槓桿比率的穩定和略微下降表明公司在財務風險管理方面保持謹慎。然而，近期ROA和ROE的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其原因。
將 ROE 分解為 3 個組成部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間呈現改善趨勢。從2020年4月30日的負23.97%開始，逐步上升至2024年1月31日的2.92%。雖然在2024年7月31日和2024年10月31日出現小幅回落，但整體而言，盈利能力顯著提升。2025年1月31日和4月30日則呈現負值，顯示盈利能力可能再次受到影響。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在整個期間內保持相對穩定，大致在0.37到0.49之間波動。從2020年4月30日的0.37到2023年10月31日的0.49，呈現小幅上升趨勢。然而，在2024年和2025年，該比率略有下降，顯示資產利用效率可能略有降低。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2020年4月30日的2.02至2021年10月31日的3.48期間顯著上升，之後趨於穩定並略有下降。從2022年1月31日的3.53降至2025年4月30日的2.47，顯示負債水平相對於權益的比例有所降低。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率的趨勢與淨獲利率相似，從2020年4月30日的負17.95%逐步改善至2024年1月31日的3.88%。然而，在2024年7月31日和2025年1月31日，ROE再次轉為負值，且2025年4月30日的數值進一步下降，表明股東權益的回報可能受到影響。
總體而言，數據顯示在一段時間內，盈利能力和股東權益回報率有所改善，但近期出現了波動。資產周轉率保持相對穩定，而財務槓桿比率則呈現下降趨勢，表明公司可能正在降低負債風險。
將 ROE 分解為5個組成部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 稅負比率
- 在大部分期間內，稅負比率的數據缺失。在可得的數據中，該比率呈現波動，從負值到正值不等，可能反映了稅務抵免或稅務損失的影響。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在觀察期內呈現上升趨勢，從最初的0.32逐步增加至0.89，之後略有下降至0.66。這表明公司償還利息的能力有所改善，但近期出現回落。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率經歷了顯著的改善。從最初的負值-23.43，逐步上升至4.82，並在之後達到6.77的高點。然而，在最近的幾個季度，該比率再次下降，並在最後一個季度轉為負值-4.39。這可能表明盈利能力受到某些因素的影響。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在觀察期內相對穩定，維持在0.37至0.49之間。雖然有小幅波動，但整體變化不大，表明公司利用其資產產生收入的能力保持相對一致。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率呈現下降趨勢。從最初的2.02逐步下降至2.47。這意味著公司對債務的依賴程度有所降低。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）的變化與息稅前獲利率相似，從負值-17.95逐步改善至3.88，之後又回落至-7.91。這表明股東權益的盈利能力受到公司整體盈利能力的影響。
總體而言，數據顯示公司在一段時間內經歷了盈利能力的改善，但近期出現了下滑。財務槓桿比率的下降表明公司降低了債務風險。資產周轉率的穩定性表明公司在利用資產方面保持了一致的效率。
將 ROA 分解為兩個組成部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2020年4月30日的-23.97%開始，經歷了持續的改善，至2024年1月31日的2.92%轉為正值。此後，淨獲利率進一步提升至2024年7月31日的4.84%，但隨後在2024年10月31日略有下降至3.39%。2025年1月31日和4月30日則分別為-0.49%和-4.17%，顯示獲利能力出現短期回落。2025年7月31日的-6.84%則顯示獲利能力持續下降。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在整個觀察期間相對穩定，維持在0.37到0.49之間。從2020年4月30日的0.37開始，逐步上升至2021年10月31日的0.39，並在2022年7月31日達到0.44的峰值。隨後，該比率在0.45到0.49之間波動，並在2025年7月31日回落至0.47。整體而言，資產周轉率的變化幅度較小，表明資產的使用效率維持在相對穩定的水平。
- 資產回報率（ROA）
- 資產回報率（ROA）的趨勢與淨獲利率相似，呈現改善的趨勢。從2020年4月30日的-8.89%開始，ROA逐步上升，至2024年1月31日的1.34%轉為正值。2024年4月30日進一步提升至2.36%，但隨後在2024年10月31日回落至1.63%。2025年1月31日和4月30日則分別為-0.22%和-1.98%，顯示資產的盈利能力出現短期下降。2025年7月31日的-3.2%則顯示資產的盈利能力持續下降。
總體而言，數據顯示在觀察期間，盈利能力和資產盈利能力均有改善的趨勢，但近期出現了短期回落。資產周轉率則維持在相對穩定的水平。
將 ROA 分解為 4 個組成部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
從提供的財務數據中，可以觀察到一系列的財務比率趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在大部分期間內數值缺失，直到2023年1月31日才出現負值，隨後轉為正值，並在後續期間呈現波動。2024年10月31日及2025年1月31日再次出現負值，顯示稅負情況存在顯著變化。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率同樣在大部分期間內數值缺失，從2023年1月31日開始出現數據，並在後續期間維持在0.32至0.89之間，2023年7月31日降至0.66，顯示償還利息的能力在不同時期有所差異。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率呈現明顯的改善趨勢。從2020年4月30日的-23.43%開始，逐期上升，至2023年10月31日達到4.82%。2024年1月31日進一步提升至5.88%，2024年4月30日達到6.77%，但隨後在2024年7月31日下降至5.11%，並在2025年4月30日降至-1.48%，2025年7月31日降至-4.39%。整體而言，息稅前獲利率呈現先上升後下降的趨勢。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在觀察期間內相對穩定，維持在0.37至0.49之間。從2020年4月30日的0.37上升至2022年10月31日的0.46，隨後在2023年1月31日略微下降至0.45，並在2023年4月30日上升至0.48。2024年7月31日及2024年10月31日略有下降，2025年4月30日及2025年7月31日維持在0.47。
- 資產回報率（ROA）
- 資產回報率（ROA）的趨勢與息稅前獲利率相似，呈現改善後再惡化的趨勢。從2020年4月30日的-8.89%開始，逐步上升，至2023年10月31日達到1.34%。2024年1月31日進一步提升至1.92%，2024年4月30日達到2.36%，但隨後在2024年7月31日下降至1.63%，並在2025年4月30日降至-0.22%，2025年7月31日降至-3.2%。
總體而言，數據顯示在特定時期內盈利能力有所改善，但近期出現下滑趨勢。資產周轉率相對穩定，表明資產的使用效率沒有顯著變化。稅負比率和利息負擔比率的數據缺失較多，需要更多資訊才能進行全面評估。
淨獲利率分攤
CrowdStrike Holdings Inc.、凈獲利率分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在大部分期間內缺失數據，直到2023年1月31日才出現負值-0.98。隨後幾季，該比率呈現正向趨勢，至2023年10月31日達到0.8，但在2024年1月31日大幅下降至-0.37，之後數據再次缺失。這表明稅負情況在短期內可能存在較大波動。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率同樣在大部分期間內缺失數據，從2022年1月31日開始出現數據。該比率在2022年1月31日至2023年10月31日期間相對穩定，維持在0.32至0.89之間。2023年10月31日後，該比率下降至0.66，之後數據缺失。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在整個觀察期內呈現明顯的改善趨勢。從2020年4月30日的-23.43%開始，該比率逐步上升，並在2024年7月31日達到6.77%的高點。然而，在2024年10月31日和2025年1月31日，該比率出現回落，分別為5.11%和1.98%，2025年4月30日更降至-1.48%，2025年7月31日降至-4.39%。這可能表明盈利能力受到某些因素的影響。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與息稅前獲利率相似，也呈現出整體改善的趨勢。從2020年4月30日的-23.97%開始，該比率逐步上升，並在2024年7月31日達到4.84%的高點。與息稅前獲利率類似，淨獲利率在2024年10月31日和2025年1月31日出現回落，分別為3.39%和-0.49%，2025年4月30日更降至-4.17%，2025年7月31日降至-6.84%。這表明淨利潤的增長速度可能受到成本或其他因素的影響。
總體而言，數據顯示在一段時間內，盈利能力指標（息稅前獲利率和淨獲利率）呈現改善趨勢，但近期出現了波動。稅負比率和利息負擔比率的數據相對有限，但顯示出可能存在的短期波動。