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所得稅費用
Walmart Inc.、所得稅費用、持續經營業務
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國聯邦 | |||||||||||||
| 美國州和地方 | |||||||||||||
| 國際 | |||||||||||||
| 當前稅收準備金 | |||||||||||||
| 美國聯邦 | |||||||||||||
| 美國州和地方 | |||||||||||||
| 國際 | |||||||||||||
| 遞延所得稅費用（福利） | |||||||||||||
| 所得稅準備金 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
實際所得稅稅率 (EITR)
Walmart Inc.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國法定稅率 | |||||||
| 美國各州所得稅，扣除聯邦所得稅優惠 | |||||||
| 在美國境外徵稅的所得稅 | |||||||
| 某些業務的分離、處置和結束 | |||||||
| 估價備抵 | |||||||
| 匯回國際收益的凈影響 | |||||||
| 聯邦稅收抵免 | |||||||
| 頒布了稅法變更 | |||||||
| 未確認的稅收優惠的變化 | |||||||
| 其他，淨 | |||||||
| 實際所得稅稅率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Walmart Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
百萬美元
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損失和稅收抵免結轉 | |||||||||||||
| 應計負債 | |||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | |||||||||||||
| 租賃義務 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 遞延所得稅資產 | |||||||||||||
| 估價備抵 | |||||||||||||
| 遞延所得稅資產，扣除估值備抵 | |||||||||||||
| 不動產和設備 | |||||||||||||
| 收購的無形資產 | |||||||||||||
| 庫存 | |||||||||||||
| 租賃使用權資產 | |||||||||||||
| 按市值計價的投資 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||||||
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
遞延所得稅資產和負債、分類
Walmart Inc.、遞延所得稅資產負債分類
百萬美元
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遞延所得稅資產（計入其他長期資產） | |||||||
| 遞延所得稅負債（包含在遞延所得稅和其他中） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
對財務報表的調整： 取消遞延稅款
Walmart Inc.、財務報表調整
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
Walmart Inc.、財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）
Walmart Inc.、調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
Walmart Inc.、財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 | |||||||
| 淨銷售額 | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||
| 淨獲利率1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 調整后歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 | |||||||
| 淨銷售額 | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
2025 計算
1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
總資產周轉率 （經調整）
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨銷售額 | |||||||
| 總資產 | |||||||
| 活性比率 | |||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨銷售額 | |||||||
| 調整后總資產 | |||||||
| 活性比率 | |||||||
| 總資產周轉率 （經調整）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
2025 計算
1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率 （經調整） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
財務槓桿比率（調整后）
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 總資產 | |||||||
| 沃爾瑪股東權益合計 | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 調整后總資產 | |||||||
| 調整后的沃爾瑪股東權益總額 | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
2025 計算
1 財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 沃爾瑪股東權益合計
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的沃爾瑪股東權益總額
= ÷ =
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 | |||||||
| 沃爾瑪股東權益合計 | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 調整后歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 | |||||||
| 調整后的沃爾瑪股東權益總額 | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
2025 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 ÷ 沃爾瑪股東權益合計
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 ÷ 調整后的沃爾瑪股東權益總額
= 100 × ÷ =
資產回報率 （ROA） （經調整）
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 | |||||||
| 總資產 | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 調整后歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 | |||||||
| 調整后總資產 | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||
| 資產回報率 （調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
2025 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率 （調整后） = 100 × 調整后歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =