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Allergan PLC (NYSE:AGN)

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杜邦分析： ROE、ROA和凈獲利率的分解 
季度數據

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為組成部分比率的乘積。

將 ROE 分解為兩個部分

Allergan PLC、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務槓桿率
2020年3月31日 -4.28% = -2.81% × 1.52
2019年12月31日 -9.06% = -5.57% × 1.63
2019年9月30日 -15.82% = -9.80% × 1.61
2019年6月30日 -14.25% = -8.91% × 1.60
2019年3月31日 -11.73% = -7.36% × 1.59
2018年12月31日 -7.83% = -5.01% × 1.56
2018年9月30日 3.30% = 2.18% × 1.51
2018年6月30日 -2.24% = -1.46% × 1.53
2018年3月31日 -2.55% = -1.65% × 1.55
2017年12月31日 -5.59% = -3.49% × 1.60
2017年9月30日 -10.18% = -6.09% × 1.67
2017年6月30日 15.86% = 9.56% × 1.66
2017年3月31日 16.16% = 9.58% × 1.69
2016年12月31日 19.65% = 11.61% × 1.69
2016年9月30日 15.99% = 9.99% × 1.60
2016年6月30日 5.77% = 3.34% × 1.73
2016年3月31日 6.05% = 3.44% × 1.76
2015年12月31日 5.11% = 2.88% × 1.77
2015年9月30日 — = — × 1.84
2015年6月30日 — = — × 1.92
2015年3月31日 — = — × 1.95

根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).

將 ROE 分解為三個組成部分

Allergan PLC、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = 淨利率比率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2020年3月31日 -4.28% = -15.44% × 0.18 × 1.52
2019年12月31日 -9.06% = -32.76% × 0.17 × 1.63
2019年9月30日 -15.82% = -58.50% × 0.17 × 1.61
2019年6月30日 -14.25% = -54.25% × 0.16 × 1.60
2019年3月31日 -11.73% = -45.94% × 0.16 × 1.59
2018年12月31日 -7.83% = -32.28% × 0.16 × 1.56
2018年9月30日 3.30% = 14.50% × 0.15 × 1.51
2018年6月30日 -2.24% = -9.86% × 0.15 × 1.53
2018年3月31日 -2.55% = -11.51% × 0.14 × 1.55
2017年12月31日 -5.59% = -25.88% × 0.13 × 1.60
2017年9月30日 -10.18% = -46.82% × 0.13 × 1.67
2017年6月30日 15.86% = 79.17% × 0.12 × 1.66
2017年3月31日 16.16% = 82.42% × 0.12 × 1.69
2016年12月31日 19.65% = 102.76% × 0.11 × 1.69
2016年9月30日 15.99% = 107.27% × 0.09 × 1.60
2016年6月30日 5.77% = 31.97% × 0.10 × 1.73
2016年3月31日 6.05% = 29.44% × 0.12 × 1.76
2015年12月31日 5.11% = 25.98% × 0.11 × 1.77
2015年9月30日 — = — × — × 1.84
2015年6月30日 — = — × — × 1.92
2015年3月31日 — = — × — × 1.95

根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).

將 ROE 分解為五個組成部分

Allergan PLC、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2020年3月31日 -4.28% = — × — × -20.94% × 0.18 × 1.52
2019年12月31日 -9.06% = — × — × -26.99% × 0.17 × 1.63
2019年9月30日 -15.82% = — × — × -60.05% × 0.17 × 1.61
2019年6月30日 -14.25% = — × — × -54.39% × 0.16 × 1.60
2019年3月31日 -11.73% = — × — × -47.82% × 0.16 × 1.59
2018年12月31日 -7.83% = — × — × -37.73% × 0.16 × 1.56
2018年9月30日 3.30% = — × — × -6.88% × 0.15 × 1.51
2018年6月30日 -2.24% = — × — × -42.26% × 0.15 × 1.53
2018年3月31日 -2.55% = — × — × -47.45% × 0.14 × 1.55
2017年12月31日 -5.59% = — × — × -60.85% × 0.13 × 1.60
2017年9月30日 -10.18% = — × — × -64.25% × 0.13 × 1.67
2017年6月30日 15.86% = 1.24 × 0.89 × 71.48% × 0.12 × 1.66
2017年3月31日 16.16% = 1.20 × 0.89 × 77.21% × 0.12 × 1.69
2016年12月31日 19.65% = 1.15 × 0.91 × 98.64% × 0.11 × 1.69
2016年9月30日 15.99% = 1.07 × 0.91 × 109.87% × 0.09 × 1.60
2016年6月30日 5.77% = 1.60 × 0.67 × 29.79% × 0.10 × 1.73
2016年3月31日 6.05% = 1.58 × 0.69 × 27.19% × 0.12 × 1.76
2015年12月31日 5.11% = 1.66 × 0.66 × 23.53% × 0.11 × 1.77
2015年9月30日 — = — × — × — × — × 1.84
2015年6月30日 — = — × — × — × — × 1.92
2015年3月31日 — = — × — × — × — × 1.95

根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).

將 ROA 分解為兩個部分

Allergan PLC、 ROA 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROA = 淨利率比率 × 資產周轉率
2020年3月31日 -2.81% = -15.44% × 0.18
2019年12月31日 -5.57% = -32.76% × 0.17
2019年9月30日 -9.80% = -58.50% × 0.17
2019年6月30日 -8.91% = -54.25% × 0.16
2019年3月31日 -7.36% = -45.94% × 0.16
2018年12月31日 -5.01% = -32.28% × 0.16
2018年9月30日 2.18% = 14.50% × 0.15
2018年6月30日 -1.46% = -9.86% × 0.15
2018年3月31日 -1.65% = -11.51% × 0.14
2017年12月31日 -3.49% = -25.88% × 0.13
2017年9月30日 -6.09% = -46.82% × 0.13
2017年6月30日 9.56% = 79.17% × 0.12
2017年3月31日 9.58% = 82.42% × 0.12
2016年12月31日 11.61% = 102.76% × 0.11
2016年9月30日 9.99% = 107.27% × 0.09
2016年6月30日 3.34% = 31.97% × 0.10
2016年3月31日 3.44% = 29.44% × 0.12
2015年12月31日 2.88% = 25.98% × 0.11
2015年9月30日 — = — × —
2015年6月30日 — = — × —
2015年3月31日 — = — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).

將 ROA 分解為四個組成部分

Allergan PLC、 ROA 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROA = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率
2020年3月31日 -2.81% = — × — × -20.94% × 0.18
2019年12月31日 -5.57% = — × — × -26.99% × 0.17
2019年9月30日 -9.80% = — × — × -60.05% × 0.17
2019年6月30日 -8.91% = — × — × -54.39% × 0.16
2019年3月31日 -7.36% = — × — × -47.82% × 0.16
2018年12月31日 -5.01% = — × — × -37.73% × 0.16
2018年9月30日 2.18% = — × — × -6.88% × 0.15
2018年6月30日 -1.46% = — × — × -42.26% × 0.15
2018年3月31日 -1.65% = — × — × -47.45% × 0.14
2017年12月31日 -3.49% = — × — × -60.85% × 0.13
2017年9月30日 -6.09% = — × — × -64.25% × 0.13
2017年6月30日 9.56% = 1.24 × 0.89 × 71.48% × 0.12
2017年3月31日 9.58% = 1.20 × 0.89 × 77.21% × 0.12
2016年12月31日 11.61% = 1.15 × 0.91 × 98.64% × 0.11
2016年9月30日 9.99% = 1.07 × 0.91 × 109.87% × 0.09
2016年6月30日 3.34% = 1.60 × 0.67 × 29.79% × 0.10
2016年3月31日 3.44% = 1.58 × 0.69 × 27.19% × 0.12
2015年12月31日 2.88% = 1.66 × 0.66 × 23.53% × 0.11
2015年9月30日 — = — × — × — × —
2015年6月30日 — = — × — × — × —
2015年3月31日 — = — × — × — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).

淨利率比率分列

Allergan PLC、淨利率率分解（季度數據）

Microsoft Excel
淨利率比率 = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率
2020年3月31日 -15.44% = — × — × -20.94%
2019年12月31日 -32.76% = — × — × -26.99%
2019年9月30日 -58.50% = — × — × -60.05%
2019年6月30日 -54.25% = — × — × -54.39%
2019年3月31日 -45.94% = — × — × -47.82%
2018年12月31日 -32.28% = — × — × -37.73%
2018年9月30日 14.50% = — × — × -6.88%
2018年6月30日 -9.86% = — × — × -42.26%
2018年3月31日 -11.51% = — × — × -47.45%
2017年12月31日 -25.88% = — × — × -60.85%
2017年9月30日 -46.82% = — × — × -64.25%
2017年6月30日 79.17% = 1.24 × 0.89 × 71.48%
2017年3月31日 82.42% = 1.20 × 0.89 × 77.21%
2016年12月31日 102.76% = 1.15 × 0.91 × 98.64%
2016年9月30日 107.27% = 1.07 × 0.91 × 109.87%
2016年6月30日 31.97% = 1.60 × 0.67 × 29.79%
2016年3月31日 29.44% = 1.58 × 0.69 × 27.19%
2015年12月31日 25.98% = 1.66 × 0.66 × 23.53%
2015年9月30日 — = — × — × —
2015年6月30日 — = — × — × —
2015年3月31日 — = — × — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).