長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Fidelity National Information Services Inc.、長期活動比率
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
根據提供的財務比率數據，Fidelity National Information Services Inc. 顯示出在所觀測的五個年度期間內，若干核心財務比率呈現出明顯的變化趨勢，反映出公司資產運用效率的動態變化。
- 固定資產淨周轉率
- 該比率在2018年至2022年間呈上升趨勢，從14.35提升至16.85，顯示公司在有效運用固定資產（包括經營租賃與使用權資產）方面的能力逐漸增強，資產管理效能有改善的跡象。
- "固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）"
- 此比率自2018年的14.35大幅下降至2019年的7.06，反映出在該期間內公司在固定資產運用方面效率下降。但自2019年後逐步回升，至2022年已進步至12.36，顯示公司在固定資產的運用效率逐步回復並趨於改善。
- 總資產周轉率
- 從2018年的0.35逐步增加至2022年的0.23，雖然整體數值仍偏低，但呈現持續改善的趨勢，顯示公司在使用總資產來產生營收方面的效率有逐年提升。
- 股東權益周轉率
- 此比率則顯示較為劇烈的變動，從2018年的0.82大幅下降至2019年的0.21，之後逐漸回升，至2022年達0.53。這反映公司在股東權益的有效運用方面經歷了一段較為動盪的調整期，但整體趨勢顯示資產利用效率逐步改善，對於股東的資本運用效果有所增強。
綜合上述，Fidelity National Information Services Inc. 在總體資產運用效率方面呈現逐步改善的跡象，尤其是在固定資產周轉相關比率的回升。儘管在2019年經歷較劇烈的波動，但2020年至2022年間公司逐步恢復資產運用效率，顯示公司經營策略或資產管理策略上有所調整與優化。未來若能持續改善這些指標，將有助於提升公司的整體營運績效與資本回報率。
固定資產凈周轉率
Fidelity National Information Services Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產和設備，淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的資料可以觀察到，Fidelity National Information Services Inc. 在五年間的營收呈持續成長的趨勢，從2018年的約84.23億美元逐年增加，至2022年達到約145.28億美元，顯示公司在整體營收規模上持續擴張，具有穩定的成長動能。
就資產方面，特別是財產和設備淨額，雖然數值略有浮動，但整體呈現高水準且較為穩定，從2018年的約58.7億美元升至2022年的約86.2億美元。值得注意的是，2019年到2020年期間財產和設備的淨額出現短暫的減少，然後在2021年和2022年回升，暗示公司可能進行了資產調整或投資策略的改變，促使資產規模較為穩固。
在固定資產凈周轉率方面，數據顯示波動較大，但整體呈現上升趨勢。2018年的14.35下降至2019年的11.48，隨後2020年回升至14.15，2021年進一步升至14.62，並在2022年達到16.85的較高水準。這個趨勢暗示公司在資產利用效率方面逐步改善，特別是在2022年，固定資產的周轉效率較為提升，代表公司能更有效率地運用其固定資產來產生收入。
綜合而言，Fidelity National Information Services Inc. 展現出穩健的收入成長與資產運用效率提升的跡象。資產規模的穩定與營收持續增加，配合固定資產周轉率的逐漸改善，反映出公司在擴展業務規模同時，也在提升資產使用的經營效率，展現出穩健且具有潛力的發展趨勢。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Fidelity National Information Services Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||
| 經營租賃ROU資產 | ||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Fidelity National Information Services Inc. 的年度收入展現出持續成長的趨勢。在2018年到2022年間，收入由約8,423百萬美元逐步提高至約14,528百萬美元，期間的復合年增長率顯示公司在市場上的擴展力度以及業務規模的擴大。特別是從2018年到2019年，收入有顯著的跳升，反映出公司可能進行了重大併購或拓展新業務的策略，然後在隨後的年度持續穩定成長。
在資產方面，不動產及設備淨額的變化較為波動。2018年至2019年間，該項資產從約587百萬美元激增至約1,464百萬美元，顯示公司可能進行了重要的資產投資或收購活動。然而，此後該資產逐步減少，至2022年約為1,175百萬美元。這反映出公司在資產配置上的調整，或許是進行資產處置或資產折舊的結果。
固定資產與使用權資產的周轉比率在2018年為14.35，隨後在2019年大幅降至7.06，呈現出資產利用效率的下滑。此趨勢或許反映了在2019年公司投資了較多的固定資產或使用權資產，導致資產基數擴大，然而在2020年及之後，該比率逐步回升，2022年達到12.36，顯示資產的利用效率得以改善或公司加強了資產的有效運用。
總體而言，該公司在收入增長方面展現較為穩健的歷程，顯示其市場地位逐步鞏固。資產結構的變化則反映公司在資本配置策略上的調整與效率改善。未來趨勢將取決於公司是否能持續優化資產利用，並在整體營運效率方面取得進一步提升。
總資產周轉率
Fidelity National Information Services Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢
- Fidelity National Information Services Inc.的收入從2018年的約8,423百萬美元逐年增加，至2022年達到約14,528百萬美元，顯示公司在此期間營收持續成長。尤其是在2020年後，收入增幅較為明顯，反映出公司可能拓展新市場或推出新產品以帶動銷售額提升。
- 總資產變化
- 公司總資產呈現較大幅度的變動，從2018年的約23,770百萬美元迅速提升至2019年的約83,806百萬美元，之後在2020年略微提升至83,842百萬美元，隨後逐年下降至2022年的約63,278百萬美元。這顯示公司在2019年期間經歷了一次重大資產擴張，很可能是透過收購或重組，但此後資產規模有所縮減，反映出資產調整或資產負債結構的變化。
- 總資產周轉率變化
- 總資產周轉率由2018年的0.35逐步下降至2019年約0.12，之後逐年回升，至2022年達到約0.23。此指標的變動表示公司運用資產產生收入的效率在2018年較低，經過2019年以來逐步改善，尤其是在2021年與2022年顯著提升，意味著公司在資產管理與營運效率方面有所進步，能更有效率地利用資產來產生銷售收入。
股東權益周轉率
Fidelity National Information Services Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| FIS股東權益合計 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ FIS股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
經分析Fidelity National Information Services Inc.從2018年至2022年的財務資料，觀察到以下趨勢與變化：
- 收入的變化
- 公司年度收入呈持續成長的趨勢，從2018年的約8,423百萬美元增加至2022年的約14,528百萬美元，展現出穩健的規模擴張與收益成長能力。此一增長幅度顯示公司在市場佔有率或營運規模方面有正面進展。
- 股東權益合計的變動
- 股東權益合計在2018年約10,215百萬美元，之後在2019年出現大幅躍升至約49,440百萬美元，顯示該年度可能有重大資本調整或是財務重組的影響。隨後的兩年（2020年至2021年），股東權益略有下降，分別約至49,300百萬美元與47,347百萬美元，最終在2022年大幅下降至約27,218百萬美元。此一波動可能反映公司資本結構的調整、重大投資或是股利分配等因素，值得進一步調查原因。
- 股東權益周轉率的變化
- 該比率由2018年的0.82下降至2019年的0.21，顯示在2019年期間股東權益相對於收入的利用效率較低。隨後，該比率逐年回升，至2022年的0.53，表示公司逐漸改善資本運用效率，能更有效地利用股東權益產生收入。特別是在2021年底到2022年底之間，該比率明顯提升，反映出公司經營效率的改善或是資本管理策略的調整。
- 綜合觀點
- 整體來看，公司收入持續穩定成長，顯示其在市場中的競爭力和擴展能力；另一方面，股東權益在不同時期波動較大，尤其2019年的爆炸性增長與2022年的大幅下降，提示可能存在資本結構調整、投資變動或其他財務策略的轉變。股東權益周轉率的逐步恢復和提升，表示公司在資源配置和營運效率方面取得了一定的改善，這有助於支持其長期穩健成長。