長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
GE Aerospace、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2021年的5.47，上升至2023年的6.06，隨後在2024年略有下降至5.65，但在2025年回升至6.07。整體而言，該比率顯示出固定資產產生營收的能力在逐步增強，儘管存在短期波動。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的趨勢與固定資產凈周轉率相似，同樣呈現波動上升的模式。從2021年的4.55，增加到2023年的5.17，2024年下降至4.83，並在2025年回升至5.3。包含經營租賃和使用權資產的計算方式，可能反映了資產利用效率的更全面評估。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期間的變化較為顯著。從2021年的0.36，上升至2023年的0.4，但在2024年大幅下降至0.29，隨後在2025年略有回升至0.33。此比率的波動可能反映了資產規模、資產結構或營收策略的變化。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率呈現穩步增長趨勢，並伴隨一年的下降。從2021年的1.76，增長至2023年的2.36，2024年下降至1.82，並在2025年回升至2.27。此比率的變化可能與股東權益的規模、盈利能力或股利政策有關。整體而言，股東權益周轉率的增長表明公司利用股東權益產生營收的能力有所提升。
總體而言，這些比率的變化表明公司在資產利用效率和股東權益利用方面存在一定的動態變化。需要進一步分析相關的財務數據，才能更深入地理解這些趨勢背後的具體原因。
固定資產凈周轉率
GE Aerospace、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 設備和服務銷售 | 42,322) | 35,121) | 64,565) | 73,602) | 71,090) | |
| 不動產、廠房和設備凈額，不包括ROU經營租賃資產 | 6,969) | 6,220) | 10,654) | 12,341) | 13,003) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 6.07 | 5.65 | 6.06 | 5.96 | 5.47 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.82 | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | |
| Caterpillar Inc. | 4.23 | 4.59 | 5.04 | 4.70 | 3.99 | |
| Eaton Corp. plc | 6.36 | 6.67 | 6.57 | 6.59 | 6.41 | |
| Honeywell International Inc. | 8.09 | 6.22 | 6.48 | 6.48 | 6.18 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.46 | 8.14 | 8.07 | 8.27 | 8.83 | |
| RTX Corp. | 5.25 | 5.02 | 4.38 | 4.42 | 4.30 | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 5.88 | 5.75 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | |
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 工業 | 2.84 | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 設備和服務銷售 ÷ 不動產、廠房和設備凈額，不包括ROU經營租賃資產
= 42,322 ÷ 6,969 = 6.07
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 設備和服務銷售
- 在觀察期間，設備和服務銷售額呈現波動趨勢。2022年相較於2021年略有增長，但2023年則大幅下降。2024年持續下降至最低點，隨後在2025年出現回升，但仍未恢復至2021年的水平。整體而言，銷售額的變化幅度較大，可能反映出市場環境、競爭態勢或公司策略的調整。
- 不動產、廠房和設備凈額
- 不動產、廠房和設備凈額在2021年至2023年間持續下降，顯示公司可能正在進行資產處置或折舊。2024年則出現顯著下降，可能與大規模的資產重組或出售有關。2025年略有回升，但仍遠低於初始水平。此趨勢可能暗示公司正在調整其資產結構，以適應業務發展的需求。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率在2021年至2023年間呈現穩定上升趨勢，表明公司利用固定資產產生銷售額的能力有所提高。2024年周轉率下降，與設備和服務銷售額的下降相符，可能反映出資產利用效率的降低。2025年周轉率再次回升，接近2023年的水平，顯示資產利用效率有所改善。整體而言，周轉率的變化與銷售額的變化呈現一定的相關性。
綜上所述，資料顯示公司在銷售額和資產規模方面都經歷了顯著的變化。固定資產凈周轉率的變化與銷售額的變化相互呼應，表明公司在資產利用效率方面存在一定的波動。需要進一步分析這些變化的原因，以及其對公司未來發展的潛在影響。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
GE Aerospace、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 設備和服務銷售 | 42,322) | 35,121) | 64,565) | 73,602) | 71,090) | |
| 不動產、廠房和設備凈額，不包括ROU經營租賃資產 | 6,969) | 6,220) | 10,654) | 12,341) | 13,003) | |
| ROU經營租賃資產 | 1,018) | 1,057) | 1,840) | 2,137) | 2,606) | |
| 不動產、廠房和設備凈額，不包括ROU經營租賃資產（包括經營租賃、使用權資產） | 7,987) | 7,277) | 12,494) | 14,478) | 15,609) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 5.30 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.55 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.12 | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | |
| Caterpillar Inc. | 4.04 | 4.40 | 4.83 | 4.49 | 3.79 | |
| Eaton Corp. plc | 5.40 | 5.49 | 5.55 | 5.58 | 5.60 | |
| Honeywell International Inc. | 6.80 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.62 | 7.30 | 7.14 | 7.27 | 7.54 | |
| RTX Corp. | 4.72 | 4.50 | 3.96 | 3.95 | 3.80 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 5.27 | 5.11 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 工業 | 2.49 | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 設備和服務銷售 ÷ 不動產、廠房和設備凈額，不包括ROU經營租賃資產（包括經營租賃、使用權資產）
= 42,322 ÷ 7,987 = 5.30
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 設備和服務銷售
- 在觀察期間，設備和服務銷售額呈現波動趨勢。2022年相較於2021年略有增長，但2023年則大幅下降。2024年持續下降至最低點，隨後在2025年出現回升，但仍未恢復至2021年的水平。此趨勢可能反映了市場需求變化、競爭環境的影響，或公司策略的調整。
- 不動產、廠房和設備凈額
- 不動產、廠房和設備凈額在2021年至2024年間持續下降，顯示資產規模縮減。2025年則出現反彈，但仍低於2021年的初始水平。資產規模的變化可能與公司投資策略、資產處置、折舊以及資本支出有關。
- 固定資產淨周轉比率
- 固定資產淨周轉比率在觀察期間相對穩定，但仍存在波動。2022年和2023年呈現上升趨勢，表明資產利用效率有所提高。2024年略有下降，但在2025年再次回升至較高水平。此比率的變化可能與設備和服務銷售額的變化有關，也可能受到資產規模調整的影響。整體而言，該比率顯示公司在利用固定資產產生銷售收入方面具有一定的能力。
綜合來看，資料顯示公司在銷售額和資產規模方面都經歷了顯著的變化。固定資產淨周轉比率的穩定性表明公司在一定程度上能夠有效地利用其資產，但銷售額的波動需要進一步分析以確定其根本原因。
總資產周轉率
GE Aerospace、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 設備和服務銷售 | 42,322) | 35,121) | 64,565) | 73,602) | 71,090) | |
| 總資產 | 130,169) | 123,140) | 163,045) | 187,788) | 198,874) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | 0.33 | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | |
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.53 | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | |
| Caterpillar Inc. | 0.65 | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.58 | |
| Eaton Corp. plc | 0.67 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.32 | |
| RTX Corp. | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | |
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 0.57 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | |
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 工業 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 設備和服務銷售 ÷ 總資產
= 42,322 ÷ 130,169 = 0.33
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 設備和服務銷售
- 在觀察期間，設備和服務銷售額呈現波動趨勢。2022年相較於2021年略有增長，但2023年則大幅下降。2024年持續下降至最低點，隨後在2025年出現回升，但仍未恢復至2021年的水平。
- 總資產
- 總資產在2021年至2024年間持續下降，顯示資產規模縮減。然而，在2025年，總資產呈現小幅增長，可能表示資產規模趨於穩定或開始擴張。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率的變化與設備和服務銷售額及總資產的趨勢相互影響。2022年周轉率略有提升，反映了銷售額的增長。2023年和2024年周轉率下降，與銷售額下降和資產規模縮減相符。2025年周轉率略有回升，與銷售額和資產的同步變化一致。整體而言，周轉率的波動幅度較小，顯示資產利用效率的變化相對穩定。
綜上所述，資料顯示在觀察期間，銷售額和資產規模均經歷了波動。銷售額在經歷下降後有所回升，而資產規模則在下降後趨於穩定。總資產周轉率的變化與銷售額和資產規模的趨勢保持一致，反映了資產利用效率的相對穩定性。
股東權益周轉率
GE Aerospace、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 設備和服務銷售 | 42,322) | 35,121) | 64,565) | 73,602) | 71,090) | |
| 股東權益 | 18,677) | 19,342) | 27,378) | 36,366) | 40,310) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | 2.27 | 1.82 | 2.36 | 2.02 | 1.76 | |
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 16.40 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.00 | 3.15 | 3.28 | 3.57 | 2.92 | |
| Eaton Corp. plc | 1.41 | 1.35 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | |
| Honeywell International Inc. | 2.69 | 2.07 | 2.31 | 2.12 | 1.85 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.17 | 11.22 | 9.89 | 7.12 | 6.12 | |
| RTX Corp. | 1.36 | 1.34 | 1.15 | 0.92 | 0.88 | |
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 2.81 | 2.73 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | |
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 工業 | 2.88 | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 設備和服務銷售 ÷ 股東權益
= 42,322 ÷ 18,677 = 2.27
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 設備和服務銷售
- 在觀察期間，設備和服務銷售額呈現波動趨勢。2022年相較於2021年略有增長，但2023年則大幅下降。2024年持續下降至最低點，隨後在2025年出現回升，但仍未恢復至2021年的水平。整體而言，銷售額的變化幅度較大，可能反映了市場環境、競爭態勢或公司策略的調整。
- 股東權益
- 股東權益在觀察期間持續下降。從2021年的最高點開始，逐年遞減，且降幅趨於穩定。這可能源於利潤分配、股份回購或其他影響股東權益的財務活動。儘管下降，但股東權益仍維持正值，顯示公司具備一定的財務基礎。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率呈現波動上升的趨勢。2022年相較於2021年有所提升，2023年進一步顯著增加。2024年略有下降，但2025年再次回升至較高水平。此比率的變化可能反映了公司利用股東權益產生銷售額的效率。周轉率的提高通常意味著公司更有效地利用了股東的投資，但需要結合銷售額的變化進行綜合評估。觀察到銷售額下降的期間，周轉率仍能維持或提升，可能表示公司在股東權益規模縮減的同時，仍能維持一定的銷售能力。
綜上所述，資料顯示公司在銷售額和股東權益方面都經歷了變化。股東權益周轉率的變化，則提供了關於公司利用股東權益效率的額外資訊。這些趨勢的相互作用，需要進一步分析以了解其根本原因和潛在影響。