地理區域分析
地理區域資產周轉率
United Parcel Service Inc.，按地理區域劃分的資產周轉率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 2.12 | 2.15 | 2.44 | 2.51 | 2.35 |
| 國際 | 1.55 | 1.40 | 1.71 | 2.06 | 1.77 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的資料，United Parcel Service Inc. 在2020年至2024年間，其地理區域資產周轉率的變動展現出值得注意的趨勢。
- 美國地理區域資產周轉率
- 此指標在2020年至2021年期間呈現上升趨勢，從2.35增加至2.51，顯示美國地區資產的運用效率有所提升。然而，自2021年高點之後，該比率逐年下降，至2022年略降至2.44，隨後在2023年進一步縮減至2.15，到了2024年略微降低至2.12。整體而言，這反映出在過去三年中，美國地區資產的周轉速度減緩，可能受到內外部經營環境變動或資產結構調整的影響。
- 國際地理區域資產周轉率
- 國際區域的資產周轉率整體呈現較為波動的狀況。從2020年的1.77升高至2021年的2.06，顯示國際業務在該年度的資產運用效率提升。然而，隨後於2022年下滑至1.71，略低於2020年的水平，顯示國際區域的資產運用效率在經過一段較佳表現後出現回落。此後，在2023年進一步下降至1.4，顯示國際業務資產運用效率持續偏弱，但於2024年回升至1.55，反映出在經歷低迷後國際業務某程度有復甦跡象。綜合來看，國際區域的資產周轉率波動較為明顯，受多重經營和市場因素影響較大。
地理區域資產周轉率：美國
United Parcel Service Inc.;美國;區域資產周轉率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 收入 | 70,389) | 71,749) | 78,110) | 74,376) | 66,580) |
| 長期資產 | 33,173) | 33,301) | 32,002) | 29,609) | 28,354) |
| 地理區域活躍率 | |||||
| 地理區域資產周轉率1 | 2.12 | 2.15 | 2.44 | 2.51 | 2.35 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
地理區域資產周轉率 = 收入 ÷ 長期資產
= 70,389 ÷ 33,173 = 2.12
根據所提供的資料，2020年至2024年間，聯合包裹服務公司（United Parcel Service Inc.）的主要財務指標展現出以下幾個值得注意的趨勢與變化：
- 收入趨勢
- 公司在2020年至2022年間，收入逐年上升，分別達到66,580百萬美元、74,376百萬美元與78,110百萬美元，顯示出穩健的營收成長。然而，至2023年，收入有所下降，降至71,749百萬美元，並延續至2024年，進一步略為減少至70,389百萬美元。這表明公司在近期面對一定的營收壓力，可能與市場競爭、宏觀經濟條件或其他外部因素相關。
- 長期資產變動
- 公司長期資產在此期間持續增長，從2020年的28,354百萬美元增加至2022年的32,002百萬美元，顯示公司持續投入固定資產以支持營運擴展或升級資本結構。雖然在2023年與2024年略有下降（分別為33,301與33,173百萬美元），但整體趨勢仍反映資產規模的增加，且變動幅度較小，表明公司在資產布局上較為穩定。
- 地理區域資產周轉率
- 此比率用來衡量公司在不同地區的資產使用效率。從資料中可見，該比率在2020年為2.35，2021年提升至2.51，代表資產效率有所改善。2022年略微回落至2.44，表明效率略有波動，但仍高於2020年的水平。之後在2023年和2024年，該率持續下降，分別為2.15與2.12，指向資產在地理區域的利用效率普遍降低。此一趨勢可能反映出公司在某些地區資產利用率下降，或是投資擴展策略導致資產分布較為分散與多樣化。
整體而言，該公司在2020年至2022年期間展現出穩定增長的趨勢，特別是在營收方面。然而，從2023年起，收入略有下滑，且資產利用效率持續降低，這可能提示公司面臨營運效率或市場調整的挑戰，未來仍需密切觀察其產業動態與策略調整的成效。
地理區域資產周轉率：國際
United Parcel Service Inc.;國際;區域資產周轉率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 收入 | 20,681) | 19,209) | 22,228) | 22,911) | 18,048) |
| 長期資產 | 13,304) | 13,687) | 12,991) | 11,098) | 10,213) |
| 地理區域活躍率 | |||||
| 地理區域資產周轉率1 | 1.55 | 1.40 | 1.71 | 2.06 | 1.77 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
地理區域資產周轉率 = 收入 ÷ 長期資產
= 20,681 ÷ 13,304 = 1.55
根據所提供的財務資料，United Parcel Service Inc. 從2020年至2024年間的主要財務指標呈現出若干值得注意的變化趨勢。從收入角度觀察，該公司在2020年達到約1,804.8億美元，之後於2021年顯著增長，2021年收入升至約2,291.1億美元，反映出強勁的成長動能。然而，2022年收入略有下降，降至約2,222.8億美元，顯示在2021年高點之後出現略微的調整或放緩。儘管如此，2023年收入再次下降至約1,920.9億美元，但到了2024年，收入稍作回升，達到約2,068.1億美元，顯示出一定的波動型態，但整體呈現較高的水平，特別是在2021年達到高峰後的回復過程中。
- 長期資產
- 長期資產在2020年至2023年間逐年增加，從約1,021.3億美元提升至約1,368.7億美元，反映公司持續在資產擴張或投資上持續投入。然而，在2024年，長期資產略有下降，降至約1,330.4億美元，可能暗示公司在資產配置方面進行調整或投資策略的變動。
- 地理區域資產周轉率
- 此比率在2020年為1.77，2021年提升至2.06，顯示公司在該年度的資產運用效率提升。然而，隨後數年比率逐步下降，2022年為1.71，2023年進一步下降至1.4，2024年稍微回升至1.55。整體趨勢顯示公司在地理區域內的資產運用效率經歷了初期的改善後，近期出現了效率下降的現象，可能受到營運策略調整或外部環境變化的影響。
綜合來看，United Parcel Service Inc.的收入在2020至2024年間呈現波動，但在2021年達到高點後有所回落，之後逐步回升。長期資產的增長與資產周轉率的變動反映出公司在擴張與資產運用之間的調整。資產周轉率的下降提示資產利用效率的降低，或許需要進一步關注其營運效率的改善。此外，收入的波動可能受到市場需求、運輸行業的環境變化或其他宏觀經濟因素的影響。整體而言，公司在保持資產規模的增長走向，但需持續監控資產效率及收入的穩定性，以維持其長期的競爭力與經營績效。
收入
United Parcel Service Inc.、按地理區域劃分的收入
百萬美元
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 70,389) | 71,749) | 78,110) | 74,376) | 66,580) |
| 國際 | 20,681) | 19,209) | 22,228) | 22,911) | 18,048) |
| 合併 | 91,070) | 90,958) | 100,338) | 97,287) | 84,628) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 整體收入趨勢
- 從2020年到2022年，聯合包裹服務公司的合併收入呈現穩步成長，分別達到84,628百萬美元、97,287百萬美元及100,338百萬美元，顯示公司營收動能較為強勁。特別是在2021年，收入增幅較大，反映出公司在國內外市場的擴張與需求增加。但自2022年起，增長速度略為放緩，至2023年收入降至90,958百萬美元，2024年微幅回升至91,070百萬美元，呈現出收縮後略有回穩的趨勢。
- 國內收入變化
- 2020年至2022年期間，國內收入顯著增加，從18,048百萬美元升至22,228百萬美元，反映出在國內市場的擴張策略奏效。之後，2023年出現下降，降至19,209百萬美元，但在2024年又回升至20,681百萬美元，表明公司國內市場在經歷短暫的波動後，仍維持一定的成長潛力。整體來看，國內收入較2020年增加了約14.6%。
- 國際收入變化
- 國際收入在2020年至2022年期間有明顯成長，分別達到18,048百萬美元、22,911百萬美元，獲得約26.7%的增長，其後在2022年略微下降至22,228百萬美元，並在2023年進一步下降至19,209百萬美元，然後在2024年反彈至20,681百萬美元。整體而言，國際收入在此期間趨於波動，但2024年較2020年仍實現了較高的水平，反映公司在國際市場的挑戰與調整。
- 收入結構及變化分析
- 公司總收入的增長主要由國內市場的持續擴展帶動，雖然國際收入的波動影響其整體表現。2023年合併收入的下降，可能反映出經營環境的不確定性或競爭加劇。然而，2024年合併收入略微回升，顯示公司在調整策略後逐漸恢復穩定。整體而言，2020年代前半段，公司展現出強勁的收入增長動能，但在2023年後，增長趨緩並出現一定的波動，需密切關注未來的收入走向以評估公司經營狀況的持續穩定性。
長期資產
United Parcel Service Inc.，按地理區域劃分的長期資產
百萬美元
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 33,173) | 33,301) | 32,002) | 29,609) | 28,354) |
| 國際 | 13,304) | 13,687) | 12,991) | 11,098) | 10,213) |
| 合併 | 46,477) | 46,988) | 44,993) | 40,707) | 38,567) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從長期資產的趨勢來看，United Parcel Service Inc. 在2020年至2024年間展現出持續的成長態勢。美國長期資產從2020年的28,354百萬美元逐步增加至2024年的33,173百萬美元，期間稍有波動但整體呈上升趨勢。2021年和2022年相較於前一年均有所增加，顯示公司在主要市場積極增資資產，可能反映擴展或升級的營運投入。儘管2023年略有小幅下降，但仍保持較高水準。
國際長期資產方面，也呈現類似的增長模式，從2020年的10,213百萬美元逐步增加至2024年的13,304百萬美元。值得注意的是，2022年較前一年有較顯著的提升，表明公司在國際市場的佈局和資產規模持續擴大，且在2023年略有下降後於2024年略微回升，顯示國際營運資產維持一定的擴張與調整。
合併長期資產方面，數據反映了整體資產結構的穩健成長，從2020年的38,567百萬美元擴展至2024年的46,477百萬美元。期間整體趨勢向上，尤其是在2021及2022年，可能受到公司在全球範圍內資產擴張和升級投資的推動。2023年出現微幅下滑，但在2024年又略微回升，表明公司在資產管理和資本支出方面較為靈活，能在調整中維持一定成長基調。
綜合來看，United Parcel Service Inc. 於2020年至2024年期間整體資產規模穩步擴增，且主要以長期資產（包括美國和國際市場）為增長動力。這反映出公司持續進行資本投資與擴展策略，可能旨在支援其運輸與物流產業的長遠發展。儘管不同年份之間存在小幅波動，但整體趨勢顯示公司在資產累積方面仍保持正向增長，為其未來營運提供穩固的資產基礎。