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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

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所得稅分析

高難度

所得稅費用

Tesla Inc., 所得稅費用, 持續經營

百萬美元

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12 個月結束 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
聯邦
狀態
外國的
當前的
聯邦
狀態
外國的
延期
所得稅準備金

來源: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
當前的 與持續經營業務的應稅收入有關的當期所得稅費用金額。 特斯拉公司的電流從2018年到2019年以及從2019年到2020年增加。
延期 與持續經營收入相關的遞延所得稅費用金額。 特斯拉公司的延期從2018年下降到2019年,但從2019年到2020年增加,超過了2018年的水平。
所得稅準備金 與持續經營相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 從2018年至2019年以及從2019年至2020年,特斯拉公司的所得稅準備金有所增加。

有效所得稅率 (EITR)

Tesla Inc., 有效所得稅率 (EITR) 對賬

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
法定聯邦稅率
美國稅法變更生效前的有效稅率
有效稅率

來源: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
美國稅法變更生效前的有效稅率 與持續經營相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 在美國稅法變更生效之前,特斯拉公司的有效稅率從2018年下降到2019年,然後從2019年到2020年上升,超過2018年的水平。

遞延所得稅資產和負債的組成部分

Tesla Inc., 遞延所得稅資產和負債的組成部分

百萬美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
淨經營虧損結轉
研究和開發學分
其他稅收抵免
遞延收入
庫存和保修準備金
基於股票的薪酬
經營租賃使用權負債
遞延GILTI稅收資產
金融工具
投資某些融資基金
應計費用及其他
遞延所得稅資產
估價津貼
遞延所得稅資產,扣除估值備抵
折舊和攤銷
投資某些融資基金
經營租賃使用權資產
遞延收入
其他
金融工具
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產,扣除評估準備金和遞延所得稅負債

來源: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
遞延所得稅資產 可歸屬於可抵扣暫時性差異和結轉的遞延所得稅資產計提準備前的金額。 特斯拉公司的遞延所得稅資產從2018年至2019年以及從2019年至2020年增加。
遞延所得稅資產,扣除估值備抵 可抵扣暫時性差異和結轉產生的遞延所得稅資產計提準備後的金額。 特斯拉公司的遞延稅項資產(不包括估值備抵)從2018年至2019年以及從2019年至2020年有所增加。
遞延所得稅資產,扣除評估準備金和遞延所得稅負債 分配估值備抵和遞延所得稅負債後,可歸屬於可抵扣差異和結轉的遞延所得稅資產的金額,不包括司法管轄區淨額。 特斯拉公司的遞延所得稅資產(扣除估值備抵和遞延所得稅負債)從2018年至2019年以及從2019年至2020年減少。

財務報表調整: 取消遞延稅款

Tesla Inc., 財務報表調整

百萬美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
對總負債的調整
總負債(調整前)
較少的: 非流動遞延所得稅負債,淨額
負債總額(調整後)
調整股東權益
股東權益(調整前)
較少的: 淨遞延所得稅資產(負債)
股東權益(調整後)
對歸屬於普通股股東的淨收入(虧損)的調整
歸屬於普通股股東的淨利潤(虧損)(調整前)
更多的: 遞延所得稅費用
歸屬於普通股股東的淨利潤(虧損)(調整後)

來源: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Tesla Inc., 財務數據:報告與調整


調整後的財務比率: 遞延稅款的去除(摘要)

Tesla Inc., 調整後的財務比率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
淨利潤率
未經調整的淨利潤率
調整後淨利潤率
財務槓桿率
未經調整的財務槓桿率
調整後的財務槓桿率
股東權益回報率 (ROE)
未經調整的股東權益回報率
調整後股東權益回報率
資產回報率 (ROA)
未調整資產回報率
調整後資產回報率

來源: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

財務比率 描述 公司
調整後淨利潤率 盈利能力指標,計算方法為調整後的淨收入除以總收入。 特斯拉公司的調整後淨利潤率從2018年至2019年以及從2019年至2020年有所改善。
調整後的財務槓桿率 一種財務槓桿的衡量標準,計算方式為調整後的總資產除以調整後的總權益。
財務槓桿是指公司可以通過使用債務來影響普通股回報率的比例變化的程度,該比例變化大於營業收入的給定比例變化。
特斯拉公司的調整後財務槓桿比率從2018年至2019年以及從2019年至2020年下降。
調整後股東權益回報率 盈利比率計算為調整後的淨收入除以調整後的股東權益。 特斯拉公司的調整後股東權益回報率從2018年至2019年以及從2019年至2020年有所改善。
調整後資產回報率 盈利比率計算為調整後的淨收入除以調整後的總資產。 特斯拉公司的調整後資產收益率從2018年至2019年以及從2019年至2020年有所改善。

Tesla Inc., 財務比率:報告與調整


調整後淨利潤率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
調整前
精選財務數據 (百萬美元)
歸屬於普通股股東的淨收入(虧損)
收入
盈利率
淨利潤率1
遞延稅項調整後
精選財務數據 (百萬美元)
調整後歸屬於普通股股東的淨利潤(虧損)
收入
盈利率
調整後淨利潤率2

來源: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 淨利潤率 = 100 × 歸屬於普通股股東的淨收入(虧損) ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 調整後淨利潤率 = 100 × 調整後歸屬於普通股股東的淨利潤(虧損) ÷ 收入
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
調整後淨利潤率 盈利能力指標,計算方法為調整後的淨收入除以總收入。 特斯拉公司的調整後淨利潤率從2018年至2019年以及從2019年至2020年有所改善。

調整後的財務槓桿率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
調整前
精選財務數據 (百萬美元)
總資產
股東權益
償付能力比率
財務槓桿率1
遞延稅項調整後
精選財務數據 (百萬美元)
總資產
調整後的股東權益
償付能力比率
調整後的財務槓桿率2

來源: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =

2 調整後的財務槓桿率 = 總資產 ÷ 調整後的股東權益
= ÷ =

償付能力比率 描述 公司
調整後的財務槓桿率 一種財務槓桿的衡量標準,計算方式為調整後的總資產除以調整後的總權益。
財務槓桿是指公司可以通過使用債務來影響普通股回報率的比例變化的程度,該比例變化大於營業收入的給定比例變化。
特斯拉公司的調整後財務槓桿比率從2018年至2019年以及從2019年至2020年下降。

調整後股東權益回報率 (ROE)

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
調整前
精選財務數據 (百萬美元)
歸屬於普通股股東的淨收入(虧損)
股東權益
盈利率
ROE1
遞延稅項調整後
精選財務數據 (百萬美元)
調整後歸屬於普通股股東的淨利潤(虧損)
調整後的股東權益
盈利率
調整後股東權益回報率2

來源: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 ROE = 100 × 歸屬於普通股股東的淨收入(虧損) ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =

2 調整後股東權益回報率 = 100 × 調整後歸屬於普通股股東的淨利潤(虧損) ÷ 調整後的股東權益
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
調整後股東權益回報率 盈利比率計算為調整後的淨收入除以調整後的股東權益。 特斯拉公司的調整後股東權益回報率從2018年至2019年以及從2019年至2020年有所改善。

調整後資產回報率 (ROA)

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
調整前
精選財務數據 (百萬美元)
歸屬於普通股股東的淨收入(虧損)
總資產
盈利率
ROA1
遞延稅項調整後
精選財務數據 (百萬美元)
調整後歸屬於普通股股東的淨利潤(虧損)
總資產
盈利率
調整後資產回報率2

來源: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 ROA = 100 × 歸屬於普通股股東的淨收入(虧損) ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 調整後資產回報率 = 100 × 調整後歸屬於普通股股東的淨利潤(虧損) ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
調整後資產回報率 盈利比率計算為調整後的淨收入除以調整後的總資產。 特斯拉公司的調整後資產收益率從2018年至2019年以及從2019年至2020年有所改善。