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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

營業獲利率 
自 2010 年以來

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計算

Tesla Inc.、營業獲利率、長期趨勢計算

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根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31).

1 百萬美元


以下分析以年度資料序列為基礎,聚焦模式、變化與洞見,採中立客觀語氣呈現。

整體收入趨勢
收入呈現自2010年至2024年的持續放大與結構性成長。2010年為117百萬美元,經歷2012年的413百萬後,2013年出現顯著跳升至約2013百萬,2014年再快速增長至3198百萬,之後逐年提升,至2024年達到97690百萬美元,整體呈持續且穩健的成長曲線。2019年至2022年間的增幅尤為顯著,2020年及之後的年度收入均突破五位數百萬美元,顯示規模效應與市場需求的顯著擴張。2013年的突然攀升可能反映了重大銷售週期或新收入來源的加入,但後續仍維持高成長,進一步由2019年起形成更高速的增長動能。
經營活動現金流(經營活動收入(虧損))
此項於初期呈虧損或負向現金流,2010至2019年多為負值,2019年仍為-69百萬美元。自2020年起轉為正向現金流,並持續成長至2022年的峰值13656百萬美元,之後在2023年與2024年分別回落至8891與7076百萬美元。整體走勢顯示:營運現金流自長期虧損狀態轉為穩健的現金生成,與收入快速成長同時出現。峰值的出現與之後的回落,可能與營運資本變動、原材料成本、銷售與應收款回收週期或資本支出變動等因素相關。從長期角度看,現金流的正向轉變顯著改善了現金產生能力。
營業獲利率
營業獲利率自2010年代初期長期為負或極低水平,2010年、2011年、2012年分別為-125.78%、-123.13%、-95.41%,之後雖有短暫波動,但在2020年顯著邁入正值,2020年為-0.28%,2021年提升至6.32%,2022年達到高點16.76%。隨後2023年降至9.19%,2024年則為7.24%。可見,隨著收入規模增長與成本控管的改善,營運利潤率由負轉正並持續改善,尤其在2021-2022年間達到顯著正向高點。之後的下降可能顯示成本結構或市場環境的波動影響,但整體仍維持正向與較高的獲利效率,顯示營運效率與成本管理的改善持續性。

與競爭對手的比較

Tesla Inc.、營業獲利率、長期趨勢、與競爭對手的比較

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根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31).