企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
General Motors Co., EBITDA計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據所提供的財務資料，可以觀察到以下趨勢和分析要點：
- 歸屬於股東的凈利潤
- 在2020年至2021年間，歸屬於股東的凈利潤呈現顯著增長，從6,427百萬美元提升至10,019百萬美元，增幅顯著。然而，進入2022年後，利潤略有下降至9,934百萬美元，反映出公司在此年度可能面臨盈利壓力或特定成本增加。2023年則略有回升至10,127百萬美元，但在2024年再次下降至6,008百萬美元，顯示出公司盈利能力在短期內波動較大，且2024年呈現明顯的下滑趨勢。
- 稅前盈利（EBT）
- 稅前盈利於2020年至2021年間亦呈現大幅提升，從8,095百萬美元增加到12,716百萬美元。隨後在2022年微幅下降到11,597百萬美元，但整體仍維持較高水準。2023年進一步下降到10,403百萬美元，且2024年降至8,519百萬美元，趨勢與凈利潤相似，顯示盈利水平在近年逐步下滑，可能受到市場環境、成本上升或其他經營因素的影響。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT的變化趨勢與EBT類似，從2020年的9,193百萬美元增加到2021年的13,666百萬美元，之後逐年下降至2024年的9,365百萬美元，整體呈現高峰後逐步回落的格局。這反映公司在高峰期間獲利能力較強，但近期盈利水準有所下降，可能受市場或營運結構變動的影響。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 此指標在2020年至2021年間亦有顯著提升，從22,008百萬美元增長至25,717百萬美元。2022年有所回落，至23,874百萬美元，但仍維持較高水準。2023年下降至23,202百萬美元，到2024年進一步削減至21,754百萬美元。整體而言，EBITDA的波動較為溫和，反映公司在盈利能力方面面臨一定的壓力，但仍保持一定的規模和流動性。
綜合分析，資料顯示公司在2020年到2021年間經歷快速的盈利增長，但自2022年起，利潤指標均開始呈現下降趨勢，特別是在2024年，有明顯下滑跡象。這可能提示公司在近期面臨經營環境的挑戰，或成本結構的變動，建議進一步分析營運成本、市場需求及外部經濟因素以獲得更全面的理解。
企業價值與 EBITDA 比率當前
General Motors Co., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | 160,695) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 21,754) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 7.39 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Ford Motor Co. | 10.53 |
| Tesla Inc. | 94.46 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 汽車及零部件 | 32.79 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 非必需消費品 | 20.81 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
General Motors Co., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 154,903) | 143,220) | 142,368) | 164,511) | 164,580) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 21,754) | 23,202) | 23,874) | 25,717) | 22,008) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 7.12 | 6.17 | 5.96 | 6.40 | 7.48 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Ford Motor Co. | 9.86 | 12.34 | 25.07 | 5.97 | 16.98 | |
| Tesla Inc. | 85.66 | 39.53 | 30.00 | 96.39 | 194.58 | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 汽車及零部件 | 30.01 | 17.43 | 17.29 | 20.13 | 32.21 | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 20.91 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | 29.73 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 154,903 ÷ 21,754 = 7.12
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體企業價值（EV）
- 從2020年到2024年間，企業價值呈現波動，但整體趨勢較為穩定。2020年及2021年的企業價值均維持在約1645億美元左右，2022年出現較明顯的下降，下降幅度約14%，至約1424億美元，反映出該年度可能面臨市場或經營環境的挑戰。此後，企業價值逐步回升，2023年略有增加，至約1432億美元，2024年更進一步提升至約1549億美元，較2022年有顯著恢復，顯示企業價值逐步改善。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA在2020年至2024年間呈現較為穩定的波動趨勢。2020年為22008百萬美元，2021年增長至25717百萬美元，增幅顯著，反映出當期盈利能力的提升；然後在2022年略有下降至23874百萬美元，接著2023年和2024年持續降至23202百萬美元及21754百萬美元，顯示盈利能力出現逐步的減退趨勢，可能受到市場競爭、成本壓力或其他經營因素影響。
- EV/EBITDA比率
- 該比率由2020年的7.48下降至2022年的5.96，表示在盈利能力相對較佳的情況下，企業價值相對 EBITDA 的比例有所降低，可能反映出市場對公司未來盈利成長預期的變化。2023年，該比率略微上升至6.17，2024年進一步升至7.12，顯示市場對未來盈利能力的預期可能逐步轉為較為積極，也反映出企業價值相對盈利能力有一定的恢復或調整。