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所得稅費用
Norfolk Southern Corp.、所得稅費用、持續經營業務
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 當前稅費 | 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 | 2019年至2020年， Norfolk Southern Corp. 的當期稅收有所下降，但隨後從2020年至2021年有所增加，超過了2019年的水準。 |
| 遞延稅款 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 2019年至2020年， Norfolk Southern Corp. 的遞延稅額有所下降，但隨後在2020年至2021年期間略有增加。 |
| 所得稅 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 | 2019年至2020年， Norfolk Southern Corp. 所得稅有所下降，但隨後從2020年至2021年有所增加，超過了2019年的水準。 |
實際所得稅稅率 (EITR)
Norfolk Southern Corp.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦所得稅法定稅率 | ||||||
| 州所得稅，扣除聯邦稅收影響 | ||||||
| 股票薪酬的超額稅收優惠 | ||||||
| 其他，淨 | ||||||
| 稅制改革前的有效所得稅稅率 | ||||||
| 稅制改革相關收益權益 | ||||||
| 稅制改革 | ||||||
| 實際所得稅稅率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 稅制改革前的有效所得稅稅率 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | 2019年至2020年稅 Norfolk Southern Corp. 改前有效所得稅率有所下降，但隨後從2020年至2021年有所上升，超過了2019年的水準。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Norfolk Southern Corp.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
百萬美元
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薪酬和福利，包括退休后福利 | |||||||||||
| 應計費用，包括傷亡和其他索賠 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產總額 | |||||||||||
| 估價備抵 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產淨額 | |||||||||||
| 財產 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||||
| 遞延所得稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產總額 | 歸屬於可抵扣暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的計價備抵分配前的金額。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Norfolk Southern Corp. 的遞延稅項資產總額均有所下降。 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Norfolk Southern Corp. 的遞延稅項資產凈額有所下降。 |
| 遞延所得稅 | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不含管轄凈額結算。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Norfolk Southern Corp. 的遞延所得稅有所下降。 |
遞延所得稅資產和負債、分類
Norfolk Southern Corp.、遞延所得稅資產負債分類
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅負債淨額 | 遞延所得稅資產后，歸屬於應稅差異的遞延所得稅負債金額，採用管轄凈額結算並分類為非流動資產。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Norfolk Southern Corp. 的遞延稅負債凈額均有所增加。 |
對財務報表的調整： 取消遞延稅款
Norfolk Southern Corp.、財務報表調整
百萬美元
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額的調整 | ||||||
| 負債合計（調整前） | ||||||
| 少： 非流動遞延所得稅負債淨額 | ||||||
| 負債合計（調整后） | ||||||
| 股東權益調整 | ||||||
| 股東權益（調整前） | ||||||
| 少： 遞延所得稅資產（負債）凈額 | ||||||
| 股東權益（調整后） | ||||||
| 淨收入調整 | ||||||
| 淨利潤（調整前） | ||||||
| 更多： 遞延所得稅費用 | ||||||
| 淨利潤（調整后） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
Norfolk Southern Corp.、財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）
Norfolk Southern Corp.、調整后的財務比率
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（未經調整） | ||||||
| 淨利率比率（調整后） | ||||||
| 財務槓桿比率 | ||||||
| 財務槓桿比率（未經調整） | ||||||
| 財務槓桿比率（調整后） | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 股東權益回報率（未經調整） | ||||||
| 股東權益回報率（調整后） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
| 資產回報率 （未經調整） | ||||||
| 資產回報率 （調整后） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2019年至2020年， Norfolk Southern Corp. 的凈獲利率（經調整）有所惡化，但隨後有所改善，超過2019年的水準。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2019年至2020年和2020年至2021年， Norfolk Southern Corp. 的財務槓桿率（調整后）有所上升。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | 2019年至2020年， Norfolk Southern Corp. 的股東權益回報率（調整后）有所下降，但隨後在2020年至2021年期間有所改善，超過了2019年的水準。 |
| 資產回報率 （調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | 2019年至2020年， Norfolk Southern Corp. 的資產回報率（經調整）有所下降，但隨後在2020年至2021年期間有所改善，超過了2019年的水準。 |
Norfolk Southern Corp.、財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 鐵路營業收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 鐵路營業收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 鐵路營業收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 鐵路營業收入
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2019年至2020年， Norfolk Southern Corp. 的凈獲利率（經調整）有所惡化，但隨後有所改善，超過2019年的水準。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 調整后的股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 總資產 ÷ 調整后的股東權益
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2019年至2020年和2020年至2021年， Norfolk Southern Corp. 的財務槓桿率（調整后）有所上升。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 調整后的股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整后的股東權益
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | 2019年至2020年， Norfolk Southern Corp. 的股東權益回報率（調整后）有所下降，但隨後在2020年至2021年期間有所改善，超過了2019年的水準。 |
資產回報率 （ROA） （經調整）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率 （調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率 （調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產回報率 （調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | 2019年至2020年， Norfolk Southern Corp. 的資產回報率（經調整）有所下降，但隨後在2020年至2021年期間有所改善，超過了2019年的水準。 |