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經濟效益
NVIDIA Corp.、經濟效益計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年1月26日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | |||||||
| 資本成本2 | |||||||
| 投資資本3 | |||||||
| 經濟效益4 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-26).
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
NVIDIA Corp., NOPAT計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-26).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 增加（減少）呆賬準備金.
3 遞延收入的增加（減少）.
4 增加（減少）產品保修責任的應計費用.
5 淨收入中權益等價物的增加（減少）.
6 2025 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
7 2025 計算
利息支出的稅收優惠 = 調整后的利息支出 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
8 稅後利息支出計入凈收入.
9 2025 計算
投資收益的稅費（收益） = 稅前投資收益 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
10 抵銷稅後投資收益。
- 淨收入
- 從2020年到2025年，NVIDIA的淨收入呈現明顯的成長趨勢。2020年淨收入為約2,796百萬美元，經歷了大幅的增加，特別是在2022年達到9,752百萬美元後，2023年略有下降，但隨後在2024年和2025年迅速擴增，分別達到29,760百萬美元及72,880百萬美元。這反映公司在這段期間內的營運規模大幅擴張，尤其是在2024年及2025年的快速成長，顯示公司在市場上的競爭力和收入來源都經歷了顯著的提升。
- 稅後營業淨利潤（NOPAT）
- 與淨收入類似，稅後營業淨利潤也展現強勁的成長趨勢。2020年為約2,792百萬美元，到2022年增至9,602百萬美元，之後雖有波動，但整體呈現增加趨勢。在2023年出現明顯下降至2,334百萬美元，可能與特殊因素或成本結構調整有關。然而，2024年其淨利潤經由快速成長，達到27,819百萬美元，並在2025年進一步飆升至68,707百萬美元。此趨勢顯示公司除了收入外，獲利能力亦有大幅提升，尤其是在2024年與2025年期間之快速增長，展現其盈利效率的改善以及營運結果的強勁增強。
現金營業稅
NVIDIA Corp.、現金營業稅計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年1月26日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅費用（福利） | |||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | |||||||
| 更多： 從利息支出中節省稅款 | |||||||
| 少： 對投資收益徵收的稅款 | |||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-26).
根據提供的資料，NVIDIA Corp.的所得稅費用和現金營業稅的年度趨勢呈現出明顯的成長特徵。
- 所得稅費用（福利）
-
- 在2020年度至2022年度，所得稅費用相對較低，且呈現穩定或略有波動的狀況，分別為174百萬美元、77百萬美元和189百萬美元，顯示公司在此期間的稅負較為平穩。
- 然而，自2023年度起，該數值轉為負值(-187百萬美元)，表示公司在稅務處理方面可能出現調整或稅務策略變動，甚至可能因稅務退稅或抵減而產生稅務回補。
- 2024年度起，所得稅費用迅速激增，達到4058百萬美元，並在2025年度進一步升至11146百萬美元，顯示公司稅務負擔大幅增加，可能是由於結構調整、盈利大幅成長或稅務政策變動所致。
- 在2020年度至2022年度，所得稅費用相對較低，且呈現穩定或略有波動的狀況，分別為174百萬美元、77百萬美元和189百萬美元，顯示公司在此期間的稅負較為平穩。
- 現金營業稅
-
- 2020年至2022年度，現金營業稅亦保持逐年上升，從134百萬美元增長至643百萬美元，顯示營運現金流中的稅務現金支出逐步增加，反映出公司盈利能力的成長:
- 2023年度的現金營業稅進一步上升至1983百萬美元，顯著高於前幾年，可能與2022年之後的盈利爆發或稅務計畫調整有關。
- 2024年度和2025年度則呈現飛躍性增長，稅金支出分別達到6430百萬美元與15316百萬美元，顯示公司在此兩年度的現金稅務負擔大幅增加，在現金流管理和預算規劃上可能面臨較大壓力。
整體來看，NVIDIA的稅務相關的財務數據展現出幾個重要趨勢：前幾年稅務負擔相對較低且穩定，隨後在2023年起迅速上升，至2024年與2025年達到高峰。
這可能與公司營收與盈利的快速成長、稅法變動或稅務策略調整相關。此外，現金稅金的成長速度與所得稅費用趨勢一致，顯示公司實際支付的稅款與計算稅務負擔高度相關，且未見顯著的現金流偏離。
投資資本
NVIDIA Corp.， 投資資本計算 (融資方式)
百萬美元
| 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年1月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期債務 | |||||||
| 長期債務 | |||||||
| 經營租賃負債1 | |||||||
| 報告的債務和租賃總額 | |||||||
| 股東權益 | |||||||
| 遞延所得稅（資產）負債淨額2 | |||||||
| 可疑帳戶備抵3 | |||||||
| 遞延收入4 | |||||||
| 產品保修責任的應計5 | |||||||
| 股權等價物6 | |||||||
| 累計其他綜合（收益）虧損（不含稅項）7 | |||||||
| 調整后股東權益 | |||||||
| 建設中8 | |||||||
| 有價證券9 | |||||||
| 投資資本 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-26).
1 增加資本化經營租賃。
2 從資產和負債中消除遞延所得稅. 查看詳情 »
3 增加可疑應收賬款準備金。
4 增加遞延收入.
5 增加產品保修責任的應計費用.
6 在股東權益中增加股權等價物.
7 計入累計的其他綜合收益。
8 在製品的減去.
9 有價證券的減法.
從資料中可以觀察到，NVIDIA Corp.的報告債務和租賃總額在過去五年呈現持續成長的趨勢。2020年約為2,643百萬美元，經過兩年的穩定增長，到2022年已達11,831百萬美元，並於2023年稍微增加至12,031百萬美元後，2024年略為下降到11,056百萬美元，2025年則進一步下降至10,270百萬美元。這一變化可能反映公司在某些年度調整其負債結構或償還部分債務的策略變動。
股東權益方面，數值呈現顯著成長的趨勢。由2020年的約12,204百萬美元，逐步攀升至2025年的79,327百萬美元，期間增長明顯，尤其是在2022年至2025年期間。這表明公司在這段期間內積累了大量的淨資產，可能是由於營收成長、淨利潤增加或股份回購等因素所驅動。較高的股東權益也反映公司資本結構的健康，提供較強的財務穩健度。
投資資本同樣經歷了持續上升。從2020年的約14,224百萬美元，逐步增至2025年的47,433百萬美元。投資資本的增長可能代表公司資本支出增加，包括擴張、研發支出或收購活動。相比股東權益，投資資本的增長較為明顯，可能也代表公司進行資本擴張或是進行戰略性投資的努力正在進行中，其目的或為長期的成長布局。
整體而言，NVIDIA的財務數據展現出在近期幾年內，資產結構穩健，負債水平有所波動但並未失控，股東權益持續擴大，投資資本亦大幅增加。這些趨勢揭示公司在擴張與資本運作方面較為積極，並具有穩定的財務基礎，能夠支持未來的成長與策略執行。
資本成本
NVIDIA Corp.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 總債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-26).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 總債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 總債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-29).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 總債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-30).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 總債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-01-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 總債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-01-26).
經濟傳播率
NVIDIA Corp.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年1月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 經濟效益1 | |||||||
| 投資資本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 經濟傳播率3 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-26).
經濟獲利率
NVIDIA Corp.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年1月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 經濟效益1 | |||||||
| 收入 | |||||||
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | |||||||
| 調整后營收 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 經濟獲利率2 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-26).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 2025 計算
經濟獲利率 = 100 × 經濟效益 ÷ 調整后營收
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。