盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Tesla Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在一段時間內，各項盈利能力指標呈現波動趨勢。從2021年3月31日至2024年12月31日，觀察到多項比率經歷了先上升後下降的過程。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2021年呈現穩定增長，從21.18%上升至2021年12月的25.28%。然而，此後幾年，該比率開始下降，至2025年6月降至17.01%。雖然在2024年6月和9月有小幅回升，但整體趨勢是下降的。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化趨勢與毛利率比率相似。從2021年3月的6.41%增長至2022年12月的16.76%，之後開始下降，至2025年6月降至4.74%。下降幅度明顯，表明營業費用控制或銷售價格策略可能發生變化。
- 淨獲利率
- 淨獲利率也呈現先增長後下降的趨勢。從2021年3月的3.18%增長至2022年12月的15.41%，隨後下降至2025年6月的5.31%。淨獲利率的下降幅度略小於營業獲利率，可能反映了其他收入或費用的影響。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2021年和2022年經歷了顯著增長，從2021年3月的4.97%增長至2022年12月的28.09%。此後，ROE開始下降，至2025年6月降至6.35%。這表明公司利用股東權益產生利潤的能力有所減弱。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與ROE相似，從2021年3月的2.16%增長至2022年12月的15.25%，然後下降至2025年6月的3.8%。ROA的下降表明公司利用其資產產生利潤的能力有所下降。
總體而言，資料顯示在觀察期內，盈利能力指標呈現出一個從增長轉向下降的趨勢。儘管在2021年和2022年經歷了顯著增長，但隨後各項比率均呈現下降趨勢。這可能與宏觀經濟環境、行業競爭、公司策略調整等多種因素有關。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Tesla Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 毛利
- 毛利在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2021年3月31日的2215百萬美元，逐步增長至2021年12月31日的4847百萬美元。2022年繼續增長，達到5777百萬美元的峰值，隨後在2023年經歷了下降，最低點為2023年9月30日的4178百萬美元。2024年再次呈現增長，但增長幅度放緩，並在2025年6月30日達到5054百萬美元。
- 收入
- 收入的增長軌跡與毛利相似，整體呈現增長趨勢，但同樣存在波動。從2021年3月31日的10389百萬美元，持續增長至2022年12月31日的24318百萬美元。2023年收入略有下降，但仍保持在較高水平。2024年收入呈現波動，並在2025年6月30日達到28095百萬美元的峰值。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2021年呈現穩定上升趨勢，從21.18%增長至25.28%。2022年繼續保持高位，但增長速度放緩，並在2022年12月31日達到25.6%。2023年毛利率比率顯著下降，從23.13%降至17.01%。2024年和2025年毛利率比率呈現小幅波動，但整體維持在較低的水平。
總體而言，收入和毛利均呈現增長趨勢，但毛利率比率在後期呈現下降趨勢。這可能表明成本控制方面存在挑戰，或者產品組合發生了變化，導致利潤率降低。收入的增長並未完全轉化為毛利率的提升，值得進一步分析。
營業獲利率
Tesla Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 經營收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q3 2025
+ 經營收入Q2 2025
+ 經營收入Q1 2025
+ 經營收入Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 經營收入
- 經營收入在2021年呈現顯著增長趨勢，從第一季度的5.94億美元增長至第四季度的26.13億美元。2022年繼續增長，並在第四季度達到39.01億美元的峰值。然而，2023年開始呈現下降趨勢，到第四季度降至20.64億美元。2024年上半年有所回升，但下半年再次下降，並在2025年上半年持續下降，顯示出波動性。
- 收入
- 收入在2021年和2022年持續增長，從2021年第一季度的103.89億美元增長至2022年第四季度的243.18億美元。2023年收入波動較大，但總體保持在230億美元以上。2024年上半年收入略有增長，但下半年出現明顯下降，並在2025年上半年持續下降，與經營收入的趨勢相似。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2021年和2022年呈現上升趨勢，從2021年第一季度的6.41%增長至2022年第四季度的16.76%。2023年開始下降，到第四季度降至9.19%。2024年營業獲利率持續下降，並在2025年上半年降至4.74%，表明盈利能力受到壓力。
總體而言，數據顯示收入和經營收入在2021年和2022年呈現強勁增長，但自2023年以來，增長勢頭減緩，並出現下降趨勢。營業獲利率的下降表明盈利能力正在受到影響，可能與收入增長放緩或成本上升有關。
值得注意的是，2024年下半年和2025年上半年的數據顯示出明顯的下降趨勢，這可能需要進一步分析以確定其根本原因。
淨獲利率
Tesla Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於普通股股東的凈利潤Q3 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q2 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q1 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。歸屬於普通股股東的淨利潤在觀察期間呈現波動增長。從2021年第一季度到2021年第四季度，淨利潤顯著增加，從4.38億美元增長到23.21億美元。2022年，淨利潤繼續增長，並在第四季度達到36.87億美元的峰值。然而，2023年第一季度出現顯著下降，降至25.13億美元，隨後在2023年第四季度大幅反彈至79.28億美元。2024年第一季度再次下降，但隨後在2024年第二季度和第三季度有所回升，並在2024年第四季度達到21.28億美元。初步數據顯示，2025年第一和第二季度淨利潤分別為4.09億美元和11.72億美元，第三季度為13.73億美元。
- 收入
- 收入數據顯示出總體增長趨勢。從2021年第一季度到2022年第四季度，收入持續增長，從103.89億美元增長到243.18億美元。2023年第一季度收入略有下降，但隨後在2023年第二季度和第三季度有所回升，並在2023年第四季度達到251.67億美元的峰值。2024年第一季度收入下降至213.01億美元，但隨後在2024年第二和第三季度有所回升，並在2024年第四季度達到257.07億美元。初步數據顯示，2025年第一和第二季度收入分別為193.35億美元和224.96億美元，第三季度為280.95億美元。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間呈現波動變化。從2021年第一季度到2022年第四季度，淨獲利率持續提高，從3.18%增長到15.41%。2023年第一季度淨獲利率下降至13.66%，隨後在2023年第四季度大幅提升至15.5%。2024年第一季度淨獲利率下降至14.64%，隨後在2024年第二和第三季度有所下降，並在2024年第四季度降至7.26%。初步數據顯示，2025年第一和第二季度淨獲利率分別為6.38%和6.34%，第三季度為5.31%。
總體而言，收入呈現增長趨勢，但淨獲利率的變化幅度較大，表明盈利能力受到多種因素的影響。淨利潤的增長與收入的增長並未完全同步，這可能與成本控制、產品組合變化或其他營運因素有關。需要進一步分析才能確定這些變化的根本原因。
股東權益回報率 （ROE）
Tesla Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROE = 100
× (歸屬於普通股股東的凈利潤Q3 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q2 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q1 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q4 2024)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於普通股股東的淨利潤呈現波動增長趨勢。在2021年，淨利潤從第一季度到第四季度顯著增長，由4.38億美元增至23.21億美元。
- 淨利潤增長
- 2022年，淨利潤繼續增長，但增長幅度相較於2021年有所放緩，從第一季度到第四季度分別為33.18億美元、22.59億美元、32.92億美元和36.87億美元。
- 淨利潤波動
- 2023年，淨利潤出現較大波動，第一季度為25.13億美元，第二季度為27.03億美元，第三季度下降至18.53億美元，第四季度大幅增長至79.28億美元。
- 近期趨勢
- 2024年第一季度淨利潤為13.90億美元，第二季度為14.00億美元，第三季度為21.73億美元，第四季度為21.28億美元。2025年第一、二、三季度分別為4.09億美元、11.72億美元、13.73億美元。
股東權益在整個觀察期內持續增長。從2021年第一季度到2025年第三季度，股東權益從230.17億美元增長至799.70億美元。
- 股東權益增長
- 股東權益的增長速度相對穩定，但2023年第四季度和2024年各季度增長幅度較大。
股東權益報酬率（ROE）與淨利潤的趨勢密切相關。ROE在2021年和2022年持續上升，從2021年第一季度的4.97%增長至2022年第四季度的28.09%。
- ROE波動
- 2023年，ROE出現顯著波動，從第一季度的24.45%下降至第三季度的20.12%，然後在第四季度大幅增長至23.94%。
- 近期ROE
- 2024年，ROE逐步下降，從第一季度的21.55%下降至第四季度的18.43%。2025年第一、二、三季度分別為9.73%、6.35%、7.61%。
總體而言，數據顯示淨利潤和股東權益均呈現增長趨勢，但淨利潤和ROE的波動性在某些時期較大。股東權益的增長相對穩定，為淨利潤的增長提供了基礎。
資產回報率 （ROA）
Tesla Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROA = 100
× (歸屬於普通股股東的凈利潤Q3 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q2 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q1 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q4 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於普通股股東的淨利潤呈現波動增長趨勢。在2021年，淨利潤從第一季度到第四季度顯著增長，從4.38億美元增加到23.21億美元。
- 淨利潤增長
- 2022年，淨利潤繼續增長，但增長速度有所放緩，並在第四季度達到36.87億美元的峰值。2023年，淨利潤出現顯著下降，特別是在第三季度和第四季度，分別為18.53億美元和79.28億美元，但第四季度出現大幅反彈。2024年，淨利潤呈現波動，並在2025年上半年回落至較低水平。
總資產方面，數據顯示持續增長趨勢。
- 資產增長
- 從2021年第一季度到2023年第四季度，總資產從529.72億美元增長到1066.18億美元。2024年，資產增長速度放緩，但仍保持增長趨勢，並在2025年上半年持續增長。
資產收益率（ROA）的數據顯示，在2021年至2022年間，ROA呈現顯著上升趨勢。
- ROA變化
- ROA從2021年第一季度的2.16%上升到2022年第四季度的15.25%。然而，2023年ROA出現波動，並在2023年第三季度降至11.45%。2023年第四季度ROA大幅反彈至14.07%。2024年和2025年上半年，ROA呈現下降趨勢，並在2025年上半年降至3.8%。
總體而言，數據顯示淨利潤和總資產均呈現增長趨勢，但增長速度並不穩定，且存在波動。ROA的變化與淨利潤的變化存在一定相關性，但兩者之間的關係並非完全同步。