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所得稅費用
Delta Air Lines Inc.、所得稅費用、持續經營業務
百萬美元
| 截至12個月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦 | |||||||||||
| 州和地方 | |||||||||||
| 國際 | |||||||||||
| 目前稅收準備金（優惠） | |||||||||||
| 聯邦 | |||||||||||
| 州和地方 | |||||||||||
| 遞延所得稅撥備 | |||||||||||
| 所得稅準備金（福利） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 目前稅收準備金（優惠） | 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 | Delta Air Lines Inc.的當前稅收準備金（福利）從 2019 年到 2020 年有所下降，但隨後從 2020 年到 2021 年增加，超過了 2019 年的水準。 |
| 遞延所得稅撥備 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | Delta Air Lines Inc.的遞延所得稅撥備從2019年到2020年有所下降，但隨後從2020年到2021年有所增加，沒有達到2019年的水準。 |
| 所得稅準備金（福利） | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 | Delta Air Lines Inc.的所得稅準備金（福利）從2019年到2020年有所下降，但隨後從2020年到2021年有所增加，沒有達到2019年的水準。 |
有效所得稅率 (EITR)
Delta Air Lines Inc.、有效所得稅率 （EITR） 對賬
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國聯邦法定所得稅稅率 | ||||||
| 州稅，扣除聯邦福利 | ||||||
| 永久差異 | ||||||
| 估價備抵 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 減稅和就業法案調整前的有效所得稅率 | ||||||
| 減稅和就業法案調整 | ||||||
| 有效所得稅率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 減稅和就業法案調整前的有效所得稅率 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | 減稅和就業法案調整前的有效所得稅率 Delta Air Lines Inc. 從2019年到2020年有所下降，但隨後從2020年到2021年有所增加，超過了2019年的水準。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Delta Air Lines Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
百萬美元
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨營業虧損結轉 | |||||||||||
| 資本損失結轉 | |||||||||||
| 養老金、退休后和其他福利 | |||||||||||
| 投資 | |||||||||||
| 遞延收入 | |||||||||||
| 租賃負債 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 扣除估值備抵前的遞延所得稅資產 | |||||||||||
| 估價備抵 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產 | |||||||||||
| 折舊 | |||||||||||
| 經營租賃資產 | |||||||||||
| 無形資產 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 扣除估值備抵前的遞延所得稅資產 | 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 | 2019年至2020年，扣除 Delta Air Lines Inc. 估值備抵前遞延所得稅資產有所增加，但隨後從2020年至2021年略有下降。 |
| 遞延所得稅資產 | 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 | Delta Air Lines Inc.的遞延所得稅資產從2019年到2020年有所增加，但從2020年到2021年略有下降。 |
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不計入管轄權淨額。 | Delta Air Lines Inc.的遞延所得稅資產（負債）凈額從2019年到2020年有所增加，但從2020年到2021年略有下降。 |
遞延所得稅資產和負債，分類
Delta Air Lines Inc.、遞延所得稅資產和負債、分類
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可歸因於可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | Delta Air Lines Inc.的遞延所得稅資產從2019年到2020年有所增加，但從2020年到2021年略有下降。 |
| 遞延所得稅負債 | 扣除遞延所得稅資產後，可歸因於應納稅差額的遞延所得稅負債的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 |
財務報表調整： 取消遞延稅
Delta Air Lines Inc.、財務報表調整
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
Delta Air Lines Inc.，財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅（摘要）
Delta Air Lines Inc.，調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | Delta Air Lines Inc.的凈獲利率（調整后）從2019年到2020年惡化，但從2020年到2021年有所改善，沒有達到2019年的水準。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2019年至2020年， Delta Air Lines Inc. 總資產周轉率（調整后）有所惡化，但2020年至2021年略有改善。 |
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | Delta Air Lines Inc.的資產收益率（調整后）從2019年到2020年惡化，但從2020年到2021年有所改善，沒有達到2019年的水準。 |
Delta Air Lines Inc.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨利潤（虧損） | ||||||
| 營業收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后淨收益（虧損） | ||||||
| 營業收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 淨獲利率 = 100 × 淨利潤（虧損） ÷ 營業收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后淨收益（虧損） ÷ 營業收入
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | Delta Air Lines Inc.的凈獲利率（調整后）從2019年到2020年惡化，但從2020年到2021年有所改善，沒有達到2019年的水準。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 營業收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 營業收入 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 總資產周轉率 = 營業收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 營業收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2019年至2020年， Delta Air Lines Inc. 總資產周轉率（調整后）有所惡化，但2020年至2021年略有改善。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 調整后股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后股東權益
= ÷ =
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨利潤（虧損） | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后淨收益（虧損） | ||||||
| 調整后股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 ROE = 100 × 淨利潤（虧損） ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后淨收益（虧損） ÷ 調整后股東權益
= 100 × ÷ =
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨利潤（虧損） | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后淨收益（虧損） | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 ROA = 100 × 淨利潤（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后淨收益（虧損） ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | Delta Air Lines Inc.的資產收益率（調整后）從2019年到2020年惡化，但從2020年到2021年有所改善，沒有達到2019年的水準。 |